根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

（1）承担了农村居民健康档案的规范指导、管理及服务。以维护农村居民健康为中心，重点管理四类慢病实行上门服务，主动服务。

（2）普及到卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康行为方式。

（3）开展儿童保健系统管理及孕产妇保健系统的管理。

（4）规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

（5）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（4）积极完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况:大锡乡卫生院1个事业机构.

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制 12人，其中行政编制0 人，事业编制12人。年末实有在职人员11人，离休人员 0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)95.19万元，实际支出95.19万元，完成预算安排的100  %。人员经费支出95.19万元，占基本支出的100  %;日常公用经费支出 0 万元，占基本支出的0  %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

63.57万元，实际支出 63.57 万元，完成预算安排的 100 %。其中:

基本公共卫生服务资金项目，2024年实际支出 45.87 万元，占项目支出的100 %，主要用于基本公共卫生工作等方面。

基本药物补助资金项目，2024年实际支出 12.05万元，占项目支出的100 %，主要用于基本药物工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年财务股明确绩效运行监控任务分工、工作步骤、审核重点及工作要求，协调组织相关业务股室对各自承担的基本公卫项目支出开展预算绩效运行监控工作，按照“谁支出，谁负责”的原则，对预算资金绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等进行阶段性跟踪管理和监督检查，部门整体支出绩效这一块工作完成较好。

七、存在的问题

截至12月底，部分服务项目的工作流程不够优化，服务质量和效率有待提高。项目资金使用效益有待进一步提高。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.项目支出绩效运行监控报告（大锡乡卫生院）

      2.项目支出绩效运行监控报告（大锡乡卫生院2）

      3.大锡乡卫生院附件1-3

      4.基本公共卫生服务经费

      5.基本药物补助

      6.基础数据表

      7.自评表