根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
（一）依法保护和培育经营范围内国有森林资源，维护国家生态安全和木材安全，为社会提供优质公共产品和生态服务。保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。
（二）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作;制定具体的管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境，保证国有森林资源稳步增长。
（三）宣传贯彻《中华人民共和国森林法》、《湖南省森林消防条例》等法律法规。根据国家有关森林防火的规定，加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，组建森林火灾专业扑救队伍，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理，组织火灾扑救。
（四）根据国家林业长远发展战略研究制定林场发展的长期规划、林地保护利用规划，依据规划编制森林经营方案、以及年度各项生产、经营计划，确定建设项目和生产规模。
（五）依法对经营范围内的森林公园、自然保护区、风景名胜区等进行统一管理。
（六）按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，掌握森林资源发展变化情况。
（七）开展科学试验和技术创新，推广先进技术；进行植被、土壤、生态等科学考察和研究，探索合理利用森林资源的途径。
（八）加强森林资源保护，合理区划，设立护林站，健全护林组织，配备森林管护人员，明确管护职责，确保管护成效。对侵占、破坏国有森林资源的行为予以制止并报请林业执法部门查处。
（九）加强林业有害生物防治工作，搞好林业有害生物防治基础建设，建立检疫、预测预报制度，根据林业有害生物防治的需要配备森防专业技术人员。
（十）保护经营管理范围内的野生植物，对国家或者地方重点保护野生植物、古树名木等登记造册，建立档案，加强管理。保护经营管理范围内的野生动物，对国家或者地方重点保护野生动物，采取相应的保护措施，维护其生息繁衍的环境。
（十一）开展造林、育苗、抚育等林业生产，开发适种树种、经济林树种和绿化树种，培育、提供绿化苗木和特种造林苗木，大力发展珍稀树种，积极培育大径级林木，不断提高森林资源质量。
（十二）以“营林为主、生态优先、合理利用、持续发展”为向导，严格执行国家森林资源采伐限额、林木采伐许可证制度和造林育林、采伐更新技术规程，并依法进行更新造林。
（十三）建立健全各项规章制度，严格遵守国家财务、税收、劳动工资、社会保障等方面的规定，接受财政、税务、审计等机关的监督。
（十四）积极调整林业产业结构，搞好第三产业，提高经济效益，为职工提供技术指导和生产服务，增加职工收入。
（十五）负责辖区内安全生产、信访、综治维稳、计生、环境治理等社会工作职能。
（十六）法律、法规规定的其它职责。
（十七）上级党委政府和林业主管部门赋予的其它职责。
（二）机构设置情况
根据上述的林场主要职责，江华国有林场设11个内设机构：
（一）办公室（加挂森林康养基地办公室）
负责场党委和行政的综合事务以及场机关日常事务的管理；承担综合文秘、协调、信息上报、上传下达、文件和材料起草、公务接待、会议组织、机要保密、车辆管理、档案管理、机关内保等工作；负责督查工作，掌握各科室、各单位贯彻执行上级党委、政府及场党委、行政的有关规定和决定等情况；负责全场城乡环境卫生工作；负责森林康养项目申报建设工作。
领导职数3人，其中，主任1名，副主任2名。
（二）政工科（加挂宣传科、武装部）
负责全场党的组织建设，抓好党员发展、教育、培训和管理等工作；负责全场党费收缴、管理和上缴工作；负责党组织换届选举及代表的日常管理工作；协助党委掌握了解各级班子建设状况，依据干部管理权限协助党委管理科级干部，做好干部档案管理工作；落实老干政治生活待遇；负责全场老干和困难党员的走访慰问工作。负责全场编制工作，制定场内二级单位及科室编制计划，并负责落实、检查。负责全场宣传工作和精神文明建设，配合相关部门做好新闻报道工作。负责全场统战工作，掌握全场统战对象基本情况并对其进行管理。负责贯彻执行党和国家有关民兵预备役工作的方针、政策、法规、指示和命令，做好本单位民兵组织及应急分队建设，做好人防工作和烈军属以及复退军人的优抚工作。
领导职数3人，其中，科长1名，副科长2名。
（三）纪委(监察室)
负责全场纪检监察工作和内审工作。依法行使执纪监督问责职能，监督检查全场各项工作执行情况和党风廉政建设工作，查处和审理违纪案件。
领导职数3人，其中，纪委副书记1名（兼任监察室主任），副主任2名。
（四）应急科（加挂综治维稳办公室）
贯彻执行国家有关安全生产和信访法律、法规，排查事故隐患，管控重大安全危险源，落实事故隐患整改；负责保护经营管理范围内重点保护的野生动、植物；负责消防检查，对交通、建筑等其它行业领域的安全生产实施综合监管；制止和纠正违规指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；对安全生产事故进行调查和处理。负责社会管理综合治理和维稳工作，做好矛盾纠纷的排查调处；负责信访工作，及时处理信访事项；负责全场法制宣传、普法工作和全场民意调查工作；负责全场内保工作。协助林长日常工作，负责全场公益林、天然林等森林资源保护工作，对各分场公益林、天然林建设与保护实行监督与检查；保护经营范围内的林地资源，规范林地使用管理，对林地进行规划并有效地经营开发利用；负责山林权属纠纷调处，处理林地侵权事项，维护国有林权林地合法权益；依法处置毁林、非法侵占林地和盗砍乱伐等侵占、破坏国有森林资源的行为。负责全面统筹、协调、指导全场的森林防火工作；负责森林防火宣传教育；负责督促检查、指导辖区内森林防火责任单位的森林防火工作并积极消除隐患；负责森林防火视频系统的管理与维护；负责组织扑救森林火灾；积极搞好森林防火联防联治工作，加强与周边乡村的协调配合工作。承担场防汛抗旱指挥部日常工作，落实场级领导包库、包堤、包闸等防汛责任制；部署汛前、汛后水利工程安全质量检查和运行情况；做好防汛与抗旱专项补助经费及部分物资的安排分配工作。负责地质灾害防治；负责全场交通、环保工作，做好道路交通安全。
领导职数3人，其中，科长1名，副科长2名。
（五）人力资源和社会保障科
负责全场人力资源和社保工作。合理配置和利用人力资源，规范劳动人事纪律和奖惩措施；负责全场干部职工的工资福利工作，提出工资福利计划并督促落实；做好专业技术人员的日常管理和职称改革工作,指导老年科协活动；负责职工养老、医疗、生育、工伤、失业等社会保险申报、异动、缴费工作；办理干部职工退休、特退、内退、伤休及病休的有关手续；落实离退休干部职工和在职人员的死亡待遇，做好抚恤和遗属慰问工作；负责全场退休困难职工的走访慰问工作；负责职工再就业培训和服务工作；负责全场职工档案管理工作和有关统计报表工作；做好工伤服务管理工作；负责全场残疾职工就业申报。
领导职数3人，其中，科长1名，副科长2名。
（六）财务科
贯彻执行国家的财经政策和财政纪律，严格执行各项财务制度。负责编制全场的年度资金收支计划、财务报表的编制和财务核算工作；负责协调财政、银行、工商、税务、审计等业务部门的衔接和相关证照办理；负责配合相关科室争取项目资金，做好专项资金和补贴资金的管理工作；负责审核场机关和实行报帐制的二级单位的费用审核、结算及各项财务费用支出；负责全场统计工作，负责财务、统计档案管理工作。
领导职数2人，其中，科长1名，副科长1名。
（七）营林科（加挂森林公园管理科、林木良种基地）
负责全场营林工作，制订营林各项技术规程，开展造林、育苗、抚育等林业生产，编制造林、抚育作业设计与施工方案，并组织实施、检查和监督；搞好林种树种结构调整，发展珍稀树种，培育大径级林木；负责中央和地方财政补贴造林、森林抚育、育种育苗等林业项目以及生态林、天然林等林业保护工程的申报和作业设计，并组织实施、检查和监督。负责种子园和苗圃建设，培育、提供优质良种、绿化苗木和特种造林苗木；负责全场经济社会中长期发展规划，科学开发和利用好资源；负责林业资源监督和评价，依法对森林限额消耗进行管理；开展森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，掌握森林资源发展变化情况；负责林业有害生物防治，协助保护经营管理范围内国家或者地方重点保护野生植物、野生动物。负责森林公园创建、经营、管理工作。
领导职数3人，其中，科长1名，副科长2名。
（八）森工科
负责木材生产计划安排，下达本年度全场木材生产计划；负责年度经营管理和目标管理办法的实施、指导并监督协调全场生产单位的经营活动，负责全场产品管理与营销工作；抓好年度经济指标的落实；组织全场木材生产工艺设计调查，搞好木材生产工艺设计伐区外业等级评定，计算各伐区不同的生产成本、绘图以及汇总核算直接生产成本，做好活立木竞（投）标的测算；负责伐区道路规划审批；指导督促分场抓好木材生产质量、木材产品验收及管理，做好木材产品验收管理台帐和稽查工作；负责木材产品检验人员技术指导和业务培训；在木材生产的各个环节，负责检查督促严格按生产规程合理采伐和山场清理的工作；根据情况变化提出森工生产定额的修改方案及掌握定额执行情况，配合有关科室搞好定额管理；及时掌握全场森工生产进度，每月按时准确报送业务报表。
领导职数2人，其中，科长1名，副科长1名。
（九）资产管理科
负责全场的资产管理；负责全场闲置资产的盘活与处置；做好全场固定资产的管理与核算，确保国有资产的保值增值；负责全场林区公路、水利、电力（包括水电）及通讯等各项重要基础设施计划、建设维护与管理，负责全场重要基础设施项目的申报、立项和验收工作；负责全场国土和矿产管理工作；负责涔天河水库扩建工程移民搬迁、安置等后续服务管理工作。
领导职数2人，其中，科长1名，副科长1名。
（十）总工室（加挂经济发展科）
负责全场招商引资以及重点项目建设和重点财源建设工作；负责制定全场各类生产技术规范;对生产上的技术进行管理和落实；指导专业技术人员开展业务工作；积极主动完成本职工作和领导交办的各项工作任务。
领导职数1人，其中，总工师1名。
（十一）工会（加挂群团工作部）
执行会员代表大会的决议和上一级工会的决定；维护职工合法权益的基本职责，代表职工与企业建立协商机制，依法签订集体合同和履行合同；关心职工生活，建立特困职工档案，做好职工城镇低保工作，开展互助补充保险活动，反映和收集职工生活情况，督促建立职工社会保险制度；组织会员和团结动员职工共谋企业发展，组织职工开展各种形式的劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术改造和岗位练兵技术比武活动，提高劳动生产率和经济效益；负责职工队伍教育，组织职工开展健康有益的文体活动；按规定收缴使用工会经费；负责全场人口和计划生育、低保、民政工作。
领导职数2人，其中，主席1名（由班子成员兼任），副主席1名。
（三）人员编制情况
2024年末，我单位共有编制 8人，其中行政编制 0人，事业编制8人。年末实有在职人员846人，离休人员1684人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴
补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购
置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)
203.62万元，实际支出203.62 万元，完成预算安排的100 %。人员经费支出 162.02 万元，占基本支出的 80 %;日常公用经费支出41.6 万元，占基本支出的 20 %。
（二）项目支出情况
项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展
目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)
59594293万元，实际支出 59594293 万元，完成预算安排的 100 %。其中:
.....项目资金，2024年实际支出 59594293 万元，占项目支出的100 %，主要用于.....工作等方面。
三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）
2024年度我单位未安排政府性基金预算16.452万元.
四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）
2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）
2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
在码市建有国家林木良种基地1处、珍贵树种苗木基地1处、杉木大径材基地1处、楠木珍贵用材林基地1处、大龙山省级森林公园1处；在务江早禾冲建有省级森林康养基地1处、红三十四师陈树湘绝对忠诚纪念展馆1处；总经营面积36.8万亩，森林总蓄积量257万立方米，森林覆盖率95.5%，拥有林木资产约20亿元。
七、存在的问题
1、管理体制机制未理顺，人才严重断层，人员精神面貌不佳。
2、人员工资三保缺口大。林场每年人员社保工资支出6900万元，生产经营支出2000多万元，现能够落实的收入5000多万元，资金缺口每年约3000多万元。
3、以木材为主产业发展急需转型，收入来源单一，不可持续。目前木材销售收入是林场的主要收入之一，但现在木材市场价格低迷，需求不振，木材收入逐年下降，且可采伐的林木资源越来越少了。
八、下一步改进措施
（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。
（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：1.
2023年中央财政第二批全面停止天然林商业性采伐补助资金
4.2024省级林木种苗繁育资金、省级林业资金、2024省级国有林场改革与发展资金
5.林路养护资金
江华国有林场
2025年2月6日
公安机关备案号：43112902000012
