根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神,我单位高度重视,认真组织,对2024年部门整体支出进行了绩效自评,现将自评情况报告如下:
一、单位基本情况
(一)部门职能职责
实施中学义务教育,促进基础教育发展。
(二)机构设置情况
我单位内设校长室、教务处、政教处、总务处、工会办公室等。
(三)人员编制情况
2024年末,我单位共有编制153人,其中行政编制0人,事业编制153人。年末实有在职人员129人,离休人员78人。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴
补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购
置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)
3237.6052万元,实际支出3220.0903万元,完成预算安排的99.5%。人员经费支出1984.2665万元,占基本支出的61.6%;日常公用经费支出1235.8237万元,占基本支出的38.4%。
(二)项目支出情况
2024年度我单位未安排项目支出预算,无项目预算支出。
三、政府性基金预算支出情况
2024年度我单位未安排政府性基金预算,无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年度我单位未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年度我单位未安排社会保险基金预算,无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
对照自评表各项指标进行相关描述,总结单位作出突出成绩的工作。
七、存在的问题
(一)预算编制不够精准;
(二)预算执行过程监督还要加强。
八、下一步改进措施
(一)细化预算编制,优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理,抓住预算一体化系统平台整合的契机,充分利用云平台数据,加强项目资金执行情况分析,并作为下年预算安排的依据,进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。
(二)强化预算约束,实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理,及时掌握项目进度,督促项目实施单位早启动、早实施、早验收,对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项,将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。
十、其他需要说明的情况
无
2.基础数据表
3.自评表