根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责：1、贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规，结合实际，研究编制生态保护与管理及建设规划，并负责组织实施。
2、负责辖区内保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，科学修复、合理利用湿地资源，充分发挥湿地的多种效益和功能，促进湿地公园规范健康发展。
3、负责对辖区内湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫和市场营销、旅游开发、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理，开展湿地恢复、物种保护和湿地植被演替控制技术等生态科学研究工作，加强湿地生态和园区管理的监测，实现科学经营管理，努力提升湿地保护、恢复和合理利用以及科学管理水平。
4、承办县委、县人民政府及县林业局交办的其他事项。
（二）机构设置情况：涔天河国家湿地公园管理局下设办公室、科研监测站、计划财务股、科普宣教室、旅游发展部、湿地保护管理站等（六）个内设机构。核定全额拨款事业编制人员16名，管理编制数8人，专业技术编制数8人。
（三）人员编制情况
2024年末，我单位共有编制16 人，其中行政编制 0人，事业编制16人。年末实有在职15人员人，离休人员 0人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴
补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购
置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)
242.92万元，实际支出230.46万元，完成预算安排的95%。人员经费支出160.49万元，占基本支出的95%;日常公用经费支出8.13万元，占基本支出的5%。
（二）项目支出情况
项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展
目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)
74.2万元，实际支出61.8万元，完成预算安排的83%。
其中: 1.科普宣教馆工作经费15万元，2024年实际支出15万元，占项目支出的24.3%，主要用于科普宣教馆日常开馆运转工作。
2.国家基层科普行动计划专项资金10万元，2024年实际支出/10万元，占项目支出的16.1%，主要用于开展世界湿地日活动、生态环境教育基地活动、少先队校外实践教育基地活动、湿地科普宣教活动、“河小青”志愿服务活动等。
3.中央提前批国家重点野生动植物保护补助资金20万元，2024年实际支出20万元，占项目支出的32.2%，主要用于购置野外调查设备，尼康Z9机身+600定焦镜头1套、尼康增倍镜2X1台、大疆御3无人机1台，开展中华秋沙鸭专项调查和监测。
4.2024年省级林业生态保护修复及发展资金20万元，2024年实际支出12万元占项目支出的19.4%，主要开展主题宣教、志愿服务、青苗帮、守护千年鸟道等活动43场次，组织人员开展野生动物科研监测，进行数据采集、鉴定咨询，完成湖南江华涔天河国家湿地公园2024年度野生动物监测报告。
5.2023年中央财政第二批国家重点野生动植物等保护补助资金2.475万元，2024年实际支出2.475万元占项目支出的4%。
6.驻村帮扶工作经费2.52万元，2024年实际支出2.52万元占项目支出的4%。
三、政府性基金预算支出情况
2024年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
县涔天河国家湿地公园管理局秉承“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的基本原则，扎实开展各项工作，2024年成绩喜人，荣获中华林学会组织举办的“云征集”、“一起向自然”自然教育嘉年华活动证书，荣获“湖南省青少年教育基地”和“湖南省科普基地”称号，获湖南省科普教育基地2023年度绩效考核“优秀”等次。荣获全县党办系统统筹联动工作先进单位（连续三年获评），荣获县科技工作先进单位、县河长制工作先进单位等荣誉称号，唐彦飞同志被湖南省河长制工作委员会办公室授予“最美河湖卫士”称号。
一、湿地保护工作。组建专业巡护队伍，利用无人机、监控系统等辅助手段，对湿地公园实施全方位、常态化的巡护，重点突出对水质、生物多样性、外来物种入侵等湿地资源方面的监管。同时实施科学修复恢复，通过开展“增殖放流”、“植树造林”等生态修复活动，为构建绿色生态屏障奠定了坚实基础。
二、湿地科研监测。配置专业设备持续监测，系统掌握公园内中华秋沙鸭等多种珍稀濒危物种栖息状况，为湿地生物多样性研究提供参考资料，并有效地将监测结果转化为宣教成果，在省级学术期刊《绿色科技》发表了《湖南江华涔天河国家湿地公园中华秋沙鸭越冬种群监测》论文；编制《湖南江华涔天河国家湿地公园鸟类图谱》，收录湿地公园常见鸟类230种。参加全省首届自然保护地“敏知万象”野生动物识别比赛荣获三等奖(全省湿地公园排名第二)、代表永州队参加全省野保协会第二届(蓝山)观鸟挑战赛荣获新记录奖。
三、湿地科普宣教工作。充分发挥全国自然教育基地优势，依托“河小青”瑶都绿色使者国字号金牌效应，精心组织“世界湿地日”“爱鸟周”“一起向自然活动”“国际生物多样性日”等系列科普宣教活动，相关新闻被人民日报、学习强国、新湖南等主流媒体报道百余次。制作的《生物多样性之涔天河湿地精灵》系列科普动画片，广受群众喜爱，累计点击播放量达百万次。开拓了全国大学生湿地观察员夏令营、湿地自然课堂、青苗帮湿地保护研学、自助式志愿服务等特色课程。通过构建“湿地公园+自然课程+志愿服务”的工作体系，持续扩充湿地“青苗帮”志愿科普服务团队，将科普宣教有效转化为实践行动成果。新湖南专题调研湖南江华涔天河国家湿地公园，并发表《湖南江华涔天河国家湿地公园生态保护与科普教育调研纪实》。
存在的问题
一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室
对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。
二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果，效果影响客观评价。
八、下一步改进措施
（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。
（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。
十、其他需要说明的情况
无
9.
基础数据表
10.科普宣教馆工作经费
11.自评表
公安机关备案号：43112902000012
