根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我院高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、单位基本情况

江华瑶族自治涛圩镇中心卫生院是县卫生健康局辖下一所非营利性全额拨款乡镇卫生院，成立于1952年，是一所集预防保健、国家基本公共卫生服务、医疗为一体的公立医院。

（一）部门职能职责

     我院设有全科医疗科、公共卫生科、预防保健科、内科、外科、儿科、中医科、医学检验科、医学影像科、药剂科等多个科室，能承担常见病、多发病的诊疗救治，并对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（二）机构设置情况

    我院医疗设备齐全，现有十二导联心电图、多普勒彩色超声仪、尿液分析仪、全自动血生化分析仪、全自动血液分析仪、中频治疗仪、心电监护仪、数字化医用X射线摄影系统（DR）等，2019年我院与县人民医院建立医联体医院，实行远程医疗，为老百姓在家门口就可以享受县级医院的医疗服务。2024年成立江华县人民医院临床教学实践基地。我院全体医务人员秉承“救死扶伤”的精神不断提升各项工作水平，竭诚为广大人民群众提供更加优质的医疗卫生服务。医院坚持"以人为本"现代化管理和服务理念，秉承"以病人为中心，以医疗质量为核心，以规范服务为根本，以提高周边群众健康水平。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人。年末实有在编在职人员39人，临聘公卫人员19人，退休职工18人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排400.48万元，实际支出400.48万元，完成预算安排的100%。人员经费支出311.22万元，占基本支出的77.7%;社会保险等支出89.26万元，占基本支出的22.3%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排332.69万元，实际支出332.69万元，完成预算安排的100%。其中:

基本公共卫生服务项目资金，2024年实际支出256万元，占项目支出的76.9%，主要用于12项基本公共卫生工作等方面。

基本药物补助项目资金2024年实际支出56.23万，占项目16.9%，主要用于村卫生室及医院购入基本药物的补助资金。

其他卫生健康管理事物支出3.84万，2024年，实际支出 3.84 万元，主要用于农村基层卫生人才津贴，占项目支出的 1.2%。

其他公立医院支出9.6万元，2024年，实际支出9.6万元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助，卫生健康人才培养，占项目支出的2.9%。

其他公共卫生支出7.02万元，2024年，实际支出7.02万元，主要用于困难地区农村基层卫生人才岗位津贴补助，占项目支出的2.1 %。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

部门职责：为人民身体健康提供医疗与保健护理服务；医疗常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理；公共卫生服务管理等职责。

年度总体目标：2024年按时完成各项工作任务，按照任务完成情况进行绩效考核。

按部门整体绩效目标分为产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，成本指标20分，执行率10分，共计100分进行考核评分，绩效指标又分一、二、三级指标设定目标指标值，经过细化管理确保本年工作目标任务完成。

2024年工作完成及考评情况：

各项工作达到预期目的，圆满完成本年各项工作任务。

2024年全县基本公共卫生服务项目绩效评估情况的通报：评价结果与运用其中涛圩镇中心卫生院绩效评价等次为优秀乡镇卫生院。

2024年全县卫生健康工作综合考核情况通报：其中涛圩镇中心卫生院为优秀单位。

     2024年全县健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接巩固拓展工作考核情况通报：其中涛圩镇中心卫生院为表现突出单位。

2024年村卫生室规范管理工作考核情况通报：其中涛圩镇中心卫生院为表现突出单位。

2024年度全县卫生健康工作表现突出单位的表杨通报：其中涛圩镇中心卫生院为妇幼健康服务管理工作表现突出单位。

2024年度基层中医服务能力提升表现突出单位的表杨通报：其中涛圩镇中心卫生院为基层中医服务能力提升工作表现突出单位。

七、存在的问题

1、卫生院硬件设施需进一步改善。今年医院基础设施建设虽有所提升，但与群众的现实需求仍存在较大差距。

2、业务能力及服务水平有待提高。专业技术人员配备不足，特别是门诊、中医科工作人员的业务知识有待提升，部分职工工作积极性、主动性不强；部分职工关于医患沟通的技巧稍有欠缺，服务态度仍需提高。

3、医院规范管理及协调沟通不足。部分科室管理还跟不上时代的发展和需要，医疗质控还存在薄弱环节，各科室未形成密切配合、齐力发展的工作氛围。

4、基本公共卫生工作是一项长期惠民工作，是为群众身体健康服务的工作，要再加强公卫宣传力度认真开展基本公共卫生服务项目工作，以逐步改变村民的陈旧观念，促使其自愿参与到公共卫生服务中来。

5、卫生院及村卫生室医务人员要加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。强化国家医疗应急队伍运维保障，优化职业病防治服务，结合时令节气变化等时间节点加强健康教育和科普，强化居民及重点人群健康素养促进，切实提升群众获得感。

八、下一步改进措施

2025年，涛圩镇中心卫生院通过规范化管理，实现了全院上下齐心一致谋发展的共识。年度计划工作如下：

1.医院凝聚力、战斗力在今年基础上进一步得到加强，实现医院得发展、职工得实惠；

2.整个医疗业务收入在今年基础上进一步得到提升，力争突破500万元；

3.进一步加强精细化管理，医院管理更加规范化，确保不出现违法违规违章情形。

4、细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

5、强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.文件管理附件

      2.项目附件

      3.项目支出列表

      4.基础数据表

      5.自评表