根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
部门职能职责：提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担辖区内的预防保健、健康教育、计划生育技术指导等工作，参与突发公共卫生事件应急处置等。
（二）机构设置情况
本单位共设机构数一个
（三）人员编制情况
2024年末，我单位共有编制 27人，其中行政编制 0人，事业编制27人。年末实有在职人员26人，离休人员6 人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴
补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购
置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)
277.98万元，实际支出 277.98万元，完成预算安排的 100 %。人员经费支出 277.98万元，占基本支出的 100 %;日常公用经费支出0 万元，占基本支出的0 %。
（二）项目支出情况
项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展
目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)
262.01万元，实际支出262.01 万元，完成预算安排的100 %。其中:
2024年基本药物补助资金，2024年实际支出36.02万元，占项目支出的13.75%，主要用于主要用于保障群众基本用药，减轻医药费用负担，不断提高人民群众的健康水平，切实维护人民群众健康权益。
基本公共卫生服务经费，2024实际支出204.89万元，占项目支出的78.2%，主要用于居民健康档案管理、预防接种、儿童及孕产妇健康管理等基本公卫卫生方面。
三、政府性基金预算支出情况
2024年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
1. 2024年总计支出539.99，基本支出：277.98万元，其中：基本工资支出83.55万元，津贴补贴11.47万元，奖金47.64万元，绩效工资61.61万元，养老保险支出24.47万元、医疗保险支出13.31万元、其他社会保障支出1.37万元，住房公积金支出18.36万元，其他工资福利支出9.27万元，死亡人员抚恤金6.93万元，项目支出总计：262.01，其中：基本公共卫生服务支出:204.89万元,基本药物补助支出36.02万元。
2. 2024年我院医院坚持诚信立院，保护病人利益，把“诚信服务，透明医疗”作为医院核心竞争力的重要组成部分，通过多重发展，医疗业务稳步增长。2024年门诊接诊17229人次，较2023年增加4827人次，增长率38.9%。2024年11月底医院开设住院部，住院患者8人次。按时完成了慢性病人的随访和65以上老年人体检工作，四类慢性病等重点人群管理规范达到95%；家庭医生签约服务续约率100%；做好儿童常规免疫工作，利用健康教育做好宣传，积极利用月查漏补种的机会提高疫苗全程接种率，全年接种率90%以上；传染病防控有力，无漏报、迟报、谎报情况；以母婴安全为重点，为确诊怀孕12周内的孕妇做好早孕检查及建卡工作，动员孕妇及时做好产前检查，重视高危筛查，对每一例高危孕产妇认真地做好宣教工作，提前住院治疗。
七、存在的问题
资金使用效率不足，项目进度有时滞后
八、下一步改进措施
（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。
（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。
十、其他需要说明的情况
无
附件：1.
项目支出绩效运行监控报告
2.
基本公共卫生服务
3.基本药物补助
6.自评表（小圩）
公安机关备案号：43112902000012
