根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。江华瑶族自治县消防救援大队隶属国家消防救援局，是全县消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和县委县政府交办的相关任务。

（二）机构设置情况

江华瑶族自治县消防救援大队为四级预算单位：下设4个消防救援站：江华县豸山路消防救援站、水口镇消防救援站、河路口镇消防救援站、码市镇消防救援站。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制60人，其中行政编制22人，事业编制0人，政府专职消防员编制38人。年末实有在职人员53人，其中其中行政编制22人，事业编制0人，政府专职消防员编制31人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

627.16万元，实际支出627.16万元，完成预算安排的100 %。人员经费支出395.76万元，占基本支出的63.1%;日常公用经费支出231.4万元，占基本支出的36.9%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

101.4万元，实际支出0万元，完成预算安排的0%。主要由于应急消防科普教育馆建设项目未启动。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（1）全县未发生较大以上火灾事故，无人员伤亡，主要是发生电气和因生活用火不慎引发的小火灾，火灾形势总体平稳；

（2）消防安全责任制落实到位，组织对行业内3583余家单位开展检查，对所有行业部门、街道、社区、公安派出所发布了消防安全提示函；

（3）强化隐患整治，督促整改火灾隐患或违法行为1236处，下发《责令改正通知书》415份，临时查封7起，对违反消防法律法规的32家单位及个人进行行政处罚，责令三停3家，罚款20.105万余元；

（4）对消防车辆及器材装备维护较好，维护达标率100%；

（5）组织90家办事处（社区）、207消防安全重点单位共282名微型站队员进行了为期一个月专业轮训，组织微型消防站业务技能比武竞赛活动等；

（6）政府专职消防队队伍稳定，完成了大型灭火、抢险救援综合演练10余次；

（7）对辖区内机关、学校、医院、社区等公共机构开展了消防安全培训100余班次；

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。主要是因为疫情，一些

经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室

对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

     无

附件：1.江华瑶族自治县消防救援大队2024年专项资金绩效自评报告

      2.车辆运行维护费

      3.基础数据表

      4.码市、河路口专职消防队经费

      5.水口专职消防队经费

      6.消防指战员执勤补助、高危补贴经费

      7.业务费（含消防指战员、政府专职消防员、消防文员）

      8.自评表

              江华瑶族自治县消防救援大队

                  2025年4月27日