根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

主要职责保障人民群众的健康利益，推动卫生健康事业持续健康发展。主要负责区域公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生综合监督，督查卫生健康法律法规落实情况，查处违法行为；承担县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

江华瑶族自治县卫生计生综合监督执法局核定编制21个，独立核算机构1个，设有公共卫生监督股和医疗卫生监督股。

（三）人员编制情况

核定人员编制21人，实有在职在编人数10人，退休人员 10人，无公车。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

136.07万元，实际支出136.07万元，完成预算安排的100 %。人员经费支出122.59万元，占基本支出的 90.09%;日常公用经费支出 13.48万元，占基本支出的9.91 %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

76.58万元，实际支出 77.18 万元，完成预算安排的 100%。其中:

执法办案专项经费，2024年实际支出6.17万元，占项目支出的8.08%，主要用于劳务费、报刊费、办公费、工会经费等方面。

基本公共卫生服务专项资金，2024年实际支出12.5 万元，占项目支出的16.32%，主要用于办公费、印刷费、差旅费工作等方面。

医疗服务与保障能力提升，2024年实际支出35万元，占项目支出的45.7%，主要用于执法设备、试剂款工作等方面。

创建卫生县城第三方检测经费，2024年实际支出22.04万元，占项目支出的28.78%，主要用于创国卫第三方公司检测费、下乡补助费、广告费工作等方面。

机关事业单位城镇独生子女父母奖励，2024年实际支出0.864万元，占项目支出的1.12%，主要用于发放退休人员机关事业单位城镇独生子女父母奖励。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

1.对全县所有公共场所经营单位进行建档，同时建立了电子档案，做好档案的日常管理，及时更新，实现了资料的信息化管理。并严格对全县386家公共场所经营单位进行监督管理，监督检查772户次数，监督覆盖率100%。。

3.共对全县10家集中式供水单位进行了日常卫生监督检查，监督覆盖率达100%。对不符合要求的供水单位下达卫生监督意见书，要求限期整改到位，确保了我县生活饮用水的安全卫生。

4.我局对全县403家医疗卫生机构的执业、院感、医疗废物处置、传染病防治等情况进行了监督检查，全年共监督检查1612户次，监督覆盖率100%，有效规范了各级医疗机构的各项工作。

5.对全县53家严重危害企业进行了工作场所职业危害因素检测及评价，并完成了职业危害因素年度申报工作。同时对22家放射单位进行了日常工作监督，各放射单位均进行了设备性能检测、场所防护检测和个人剂量监测。有效控制了职业病的发生，保障了受检者和公众的身体健康权益。

6.根据学校卫生重点监督检查工作要求，我局组织开展对全县75家学校进行的全面监督检查，重点检查学校的传染病防控工作、生活饮用水的管理、教学环境、教学设备设施、学生住宿环境等卫生状况，并针对每个学校存在的问题 ， 提出整改意见，要求限期整改到位，消除安全隐患。

（二）社会经济效益分析

1.经济效益指标：截止至2024年12月13日，我局共立案查处47件，罚款及没收非法所得427320元，收缴各类药品957箱，原料117桶，生产设备6台。已结案47件，罚没款征收到位391800元，违法所得5520元。

2.社会效益指标：对区域内公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生综合监督，督查卫生健康法律法规落实情况，查处违法行为。积极开展打击非法行医专项行动和非法采供血工作，共计查处15件非法行医案件，取缔无证行医14家，强制执行1家，移送司法机关1人。通过专项行动的开展和监管力度的加大，进一步规范了我县医疗市场，为人民群众创造和谐、安全、公平的就医环境。

3.可持续影响指标：紧紧围绕县委县政府、县卫生健康局的部署安排，充分发挥卫生监督工作在维护人民群众健康安全的作用，开创卫生监督工作新局面。

（三）行政效能分析

1.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。

2.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

七、存在的问题

  经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。

普法宣传力度不足：地方、部门相关人员的卫生法律意识薄弱，给相关工作的深入开展带来较大阻力。

八、下一步改进措施

1.制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。

2.在今后的卫生执法工作中，不断适应工作提出的新要求、新任务，加强学习，突出重点，改进方法，转变作风，全面提升基本公共卫生服务质量，提高业务工作水平。我们一定会提高认识，增强意识，发扬不怕苦、不怕累的精神，以扎实的工作作风，务实的工作态度，把各项工作做细做实。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

     无其他需要说明的情况。

附件：1.2024年江华县卫生执法办案专项资金绩效自评报告

      2.基础数据表

      3.执法办案费自评表

      4.自评表

江华瑶族自治县卫生计生综合监督执法局

           2024年4月28日