根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

   (1)、贯彻执行有关水利风景区保护和管理的法律、法规、规章和有关规定。

   (2)、制定并组织实施水利风景区辖区内的保护、管理制度；负责水利风景区的保护、利用和管理，具体组织调查、评价和登记自然资源和风景名胜资源，开展保护和合理利用工作。

   (3)、协助有关部门编制景区总体规划和详细规划，并组织实施；按规划管理的有关法规监督、管理风景区内新建、改建、扩建项目的工程建设活动。

   (4)、建设、维护、管理风景区内的基础设施和其他公共设施；

   (5)、监督、管理风景区内与旅游有关的经营、服务活动；

   (6)、加强与有关部门的协调和沟通；会同有关部门共同做好风景区的各项管理工作。

   (7)、依据《水利风景区管理办法》相关规定，负责景区内相关违规、违法行为的监督、查处。

   (8)、完成县委、县政府及相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

潇湘源国家水利风景区管理局设7个职能股室，分别是办公室、计划财务股、规划建设股、政工科教股、资源环境保护股、旅游管理股、安全法规股。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制 16人，其中行政编制0 人，事业编制16人。年末实有在职人员12人，离休人员 0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

152.2万元，实际支出 152.2万元，完成预算安排的 100 %。人员经费支出 145 万元，占基本支出的 95.3%;日常公用经费支出 7.2万元，占基本支出的 4.7 %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

24.76万元，实际支出 24.76 万元，完成预算安排的 100 %。其中:

风景区规划编制项目资金，2024年实际支出 19.29 万元，占项目支出的78 %，主要用于风景区规划编制工作。

    驻村帮扶工作经费项目资金，2024年实际支出5.47万元，占项目支出的22%，主要用于乡村振兴工作队日常运转保障及队员差旅费、通讯费，伙食费。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位安排政府性基金预算5.47万元，政府性基金预算支出5.47万元。全部是驻村帮扶工作经费。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

年初制定的总目标是完成潇湘源水利风景区的保护与开发；完成乡村振兴工作，完成县委、县人民政府布置的其他工作。经过一年努力，我单位全部实现了年初目标，年底绩效考核被县人民政府评为合格单位，乡村振兴工作队被评为先进工作队。

一是抓好业务能力培训，提升服务水平。今年年认真组织学习贯彻水利部《水利风景区管理办法》、《江华瑶族自治县生态环境保护条例》等政策法规，派出业务分管领导或业务骨干到外地学习，聚焦主业补齐短板，提升服务水平。二是量力而行推动景区建设。2024年，完成了风景区规划编制工作，为迎接国家风景区复核工作奠定了基础。三是积极开展管护活动。积极配合相关部门开展与河长制相关的河道整治、巡河巡库、执法监管等一系列管理保护工作；积极组织参加“世界水日”、“中国水周”、“环保宣传周”等系列活动。与此同时，积极配合环保部门，强化景区内生态环境保护工作，全县水质标准一直位列全省前三。

七、存在的问题

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室

对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

附件：1.潇湘源管理局2024年度景区规划编制专项资金绩效自评报告

      2.景区规划编制经费

      3.基础数据表

      4.自评表

  江华瑶族自治县潇湘源国家水利风景区管理局

2025年4月6日