根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关风景名胜区的法律、法规、规章制度；

2、参与编制、实施姑婆山风景名胜区的中长期发展规划，组织编制、实施《姑婆山风景名胜区总体规划》及景区各项详细规划；

3、负责对姑婆山风景名胜区（含黄龙山、水口、姑婆山景区，以下同）的景区资源、自然生态环境的保护、利用、管理，对破坏景区资源、生态环境的行为依法进行处理；

4、审查姑婆山风景名胜区范围内的建设项目或活动，依法依规报审项目选址方案，对区内项目建设施工现场进行监督、检查；

5、负责姑婆山风景名胜区旅游资源的调查、监测、开发利用、对外宣传和综合管理，监管其有关国有资产，建设、维护、管理其有关基础设施和公共设施；

6、协调管理姑婆山风景名胜区内的旅游秩序，协助配合有关职能部门抓好景区旅游经营单位和个人的安全生产工作，指导利用景区资源从事旅游服务的单位和个人搞好规范经营，提升服务质量和服务水平；

7、协调处理姑婆山风景名胜区与有关单位、乡镇及居民的关系；

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

设5个内设机构：办公室（财务审计股）、资源管理股、规划建设股（旅游发展股）、姑婆山景区管理所、黄龙山景区管理所。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人。年末实有在职人员4人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

51.71万元，实际支出51.71万元，完成预算安排的100%。人员经费支出49.11万元，占基本支出的95%;日常公用经费支出2.6万元，占基本支出的5%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

28.97万元，实际支出28.97万元，完成预算安排的100%。其中:

景区管护专项资金，2024年实际支出3.71万元，占项目支出的100%，主要用于购置车辆燃油、制作印发宣传广告资料等。

公路养护项目经费，2024年实际支出0.75万元，占项目支出的3%，主要用于项目质量保证。

总体规划编制专项资金，2024年实际支出24.51万元，占项目支出的42%，主要用于支付服务咨询机构编制景区总体规划、招标代理服务。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度县乡村振兴办安排我单位政府性基金预算2.38万元，实际支出2.38万元，占项目支出的100%，主要用于补贴驻村工作人员伙食、交通、通讯等。

四、部门整体支出绩效情况

（一）认真履行职责，着力强化景区管理。

1.开展法律法规、业务知识学习。组织全局干部职工集体学习《中华人民共和国环境保护法》、国务院《风景名胜区条例》、《湖南省风景名胜区条例》等法律法规，并开展了交流讨论。此外，我局相关人员还参加了自然保护地各项培训学习。

2.加强景区日常管护巡护。根据国务院《风景名胜区条例》、《湖南省风景名胜区条例》、《姑婆山风景名胜区日常巡护制度》等要求，我局与河路口镇政府联合共建成立了姑婆山风景名胜区安全巡护领导小组，建立了一支15人的姑婆山风景名胜区森林消防队伍，顺利通过了永州市林业局对我局森林消防队伍的实地检查、评审。2024年，我局开展景区巡护30余次，通过开展自然保护地全面监督、景区生态环境保护管理和森林防灭火等日常安全巡护工作，我局景区内全年未发生一起8大类重点问题、非法侵占风景名胜区建设公墓问题等违法乱建乱占等事件。

3.开展法律法规宣教。我局分别在水口、黄龙山二个景区醒目位置做了15块宣传标识标牌，制作了1000份彩纸宣传册，建立与河路口镇、水口镇、湘江乡等乡镇村和国有林场的协调联络机制。我局工作人员深入景区，对相关村干部和护林员等重点人员进行景区保护宣传培训，发动广大群众力量，对景区内的生态环境进行巡查保护。2024年，我局开展森林防灭火、保护野生动植物等宣教活动10余次，发放资料800余册，通过多种形式宣传风景名胜区保护的重要性及违规违法的相应处罚、法律责任，让景区保护广泛深入人心。

4.编制《姑婆山风景名胜区总体规划（2023-2035年）》。2024年1月30日，相关专家对姑婆山风景名胜区进行了实地查勘、考察。1月31日，召开《姑婆山风景名胜区总体规划（2023-2035年）》专家评审会并通过专家级评，2024年5月15日，召开了总体规划省直部门联席审查，根据专家评审和省直部门审查意见，湖南省林业局组织对规划文本进行了多次修改、补充和完善。经审查，修改后的规划成果符合《风景名胜区条例》《风景名胜区总体规划标准》等相关规定，已达到国家和省关于风景名胜区总体规划的要求。并及时按程序报湖南省人民政府对《姑婆山风景名胜区总体规划（2023-2035年）》进行审批。

5.智能化保护景区内生态环境。为持续加强景区巡护的工作效率和巡查范围，我局在日常巡查工作中运用数码相机、长焦镜头等专业技术设备做好景区内动、植物生态监测工作，形成监测机制，切实保障生态环境资源。

（二）服务全县大局，扎实抓好中心工作

1.开展好文明城市创建。负责联系个体二街、华都小区，常态化、标准化开展文明出行、环境卫生整治等行动，出动劝导员60多人次；做好文明卫生行为宣传，张贴文明宣传标语100余份；帮助反馈诉求和解决问题，协调解决了华都小区实际问题，为文明城市创建贡献力量。

2.深入开展乡村振兴。与退役军人事务局联合帮扶水口镇贝江村，深挖绿色发展潜力，全面巩固贝江村脱贫成果。每人联系10户脱贫户（包括1户监测户），按季或月定期走访联系户，掌握每户“一超过二不愁三保障”情况，帮助获得提高收入的劳动技能，落实国家有关扶持政策，以解决问题为导向切实助力渡过难关，取得了较好的工作效果。

七、存在的问题

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务股室

对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善单位预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目施工单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度及时支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1.2024年姑婆山风景名胜区总体规划编制资金绩效自评报告

      2.姑婆山管理局总体规划编制费用(审批拨付)

      3.基础数据表

      4.自评表