根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知( 江办通〔2023〕27号)》等文件精神,我单位高度重视,认真组织,对2024年部门整体支出进行了绩效自评,现将自评情况报告如下:
一、部门(单位)基本情况
(一)部门职能职责
2024年,我局以争创全国教育强县为总目标,全面推进教育高质量发展,全面落实大教育观,全面立德树人,牢固树立学生终生发展理念,注重课堂教学实效,切实推进县域教育内涵发展和质量的整体提升。 要大力实施“12345”教育工程,要明确1个目标:创建全国教育强县;要突出2个重点:安全和教育教学质量;要打造3个品牌:校园文化建设、教科研工作、心理健康教育;要实施4大工程:安全稳定工作、课堂教学改革、师德师风建设、县域品牌创建;实现5个教育:平安教育、美丽教育、幸福教育、优质教育、和谐教育,提升“和美教育”内涵,促进教育优质均衡发展,办好人民满意的教育。
(二)机构设置情况
(三)人员编制情况
2024年末,我单位共有编制53 人,其中行政编制0 人,事业编制53人。年末实有在职人员人50,离休人员 16人。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴
补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购
置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)
1018.585824万元,实际支出 1046.618729 万元,完成预算安排的 105 %。人员经费支出 809.791321 万元,占基本支出的 77.37 %;日常公用经费支出 192.660758 万元,占基本支出的 18.41 %。
(二)项目支出情况
项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展
目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)
50.6524万元,实际支出 44.16665 万元,完成预算安排的 87.18 %。主要是学生营养餐支出。
三、政府性基金预算支出情况。
2024年度我单位未安排政府性基金预算,无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况(若有,参考一般公共预算支出描述)
2024年度我单位未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况(若有,参考一般公共预算支出描述)
2024年度我单位未安排社会保险基金预算,无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
对照自评表各项指标进行相关描述,总结单位作出突出成绩的工作。后勤保障工作有目标1:确保师生在校期间饮食安全。目标2:购置相关仪器设备,保证教学质量。目标3:做好后勤保障管理工作,解决师生后顾之忧,为师生提供良好的教学环境。师生培养工作有目标1:完成年初既定学生招生工作。目标2:引进优质教师,开展教师培训工作,建立优质的师资队伍。目标3:丰富学生课外活动,拓展学生课外知识,调整学生学习心态。校园管理与建设有目标1:合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划,保障学校正常教学秩序、消防安全等。目标2:加强校园基础设施建设,保障学生与教师的校园生活。目标3:做好设施维修工作,确保环境安全。其他目标1:坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。目标2:不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用
七、存在的问题
学校的教育教学质量和办学水平还有待提高
八、下一步改进措施
(一)细化预算编制,优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理,抓住预算一体化系统平台整合的契机,充分利用云平台数据,加强项目资金执行情况分析,并作为下年预算安排的依据,进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。
(二)强化预算约束,实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理,及时掌握项目进度,督促项目实施单位早启动、早实施、早验收,对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项,将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。
十、其他需要说明的情况
无
附件:1.2024年度涔天河中学公用经费专项资金绩效自评报告
5.基础数据表
6.教育业务费
8.自评表