根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

江华县文联是县委、政府领导下的人民团体，是县委、政府联系全县广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要工作职责： 1、贯彻落实党和政府的文艺工作路线、方针和政策，为全县文学艺术的有序发展和繁荣做好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”工作，培养文学艺术人才，多出精品力作，团结全县文艺工作者，为全县政治、经济、文化发展服务。2、维护文学艺术创作人员的合法权益，组织文学艺术创作和评论，收集和整理、展览、表演、人才培训和调研工作。3、完成县委、政府交办的有关任务。

（二）机构设置情况

核定人员编制 3人，实有在职在编人数 2人，退休人员 5 人，临时人员 2人，公车改革后，现有车辆编制0台。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制 3人，其中行政编制 3人，事业编制1人。年末实有在职人员2人，退休人员 5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)43.51万元，实际支出37.33  万元，完成预算安排的 85.78 %。人员经费支出 33.30万元，占基本支出的 89.20%;日常公用经费支出 4.03 万元，占基本支出的 10.80 %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

37.00万元，实际支出 49.00万元，完成预算安排的132.43 %。其中:

1.瑶族文化传承研究中心项目资金，2024年实际支出 37.0 万元，占项目支出的75.51 %，主要用于以“研究瑶族文化，培养瑶族人才，助力瑶族产业，关注瑶族民生”为宗旨，不断做好日常性、基础性和文化传承研究工作等方面。

2.《瑶风》期刊项目资金，2024年实际支出 7.0 万元，占项目支出的14.29 %，主要用于支付出版《瑶风》印刷费、劳务费、邮寄费等工作方面。

3.《李启汉文存》编辑出版项目资金，主要将革命先烈李启汉遗留的文稿整理、编辑、出版为《李启汉文存》。

4.湘桂七县区书画联展项目资金，主要举办“礼赞新中国·奋进新时代”湘桂两省三市七县庆祝中华人民共和国成立75周年书画作品联展。

5.“文学潇湘两河三岸”文学主题创作改稿会项目资金，主要用于邀请《民族文学》、《鸭绿江》、《散文诗》等文学刊物主编老师来江华开展以“文学潇湘两河三岸”文学主题创作改稿会，展示江华高质量发展成果和江华悠久历史文化的。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）服务全县发展大局，贡献文艺力量

1.出版《瑶风》4期，内部刊物《瑶风》没有出现错误言论和导向。2.开展“百千万光大工程”文化惠民送春联活动，共7场，送出对联3200余幅。3.举办“礼赞新中国·奋进新时代”湘桂两省三市七县庆祝中华人民共和国成立75周年书画作品联展。4.举办庆祝新中国成立75周年“神州瑶都·两河三岸”文学主题创作改稿会暨“叶蔚林与瑶族文学”座谈会。5.组织摄协参加2024永州市“十场花事”摄影展，有６位会员的作品入展，宣传我县的美景。6.组织县音协参加“歌飞瑶山 春暖都安——2024“广西三月三.都安嘉年华”民族风情展演暨桂、黔、滇湘粤山歌擂台赛。

（二）丰富文艺活动，满足人民精神文化需求

“坐歌堂”瑶族文化传播志愿服务活动4期，平地瑶原生态《蝴蝶歌》志愿服务培训2期。县音协在“瑶家火塘”排练《走，去永州》（江华版），举办“瑶家火塘”2024音乐公益培训3期。同时，“瑶家火塘”作为我县新时代文明实践综合体打造，开展理论宣讲10期。

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。基本支出执行率没有达到年初预算 ，主要是人2024年单位人事变动，人员经费减少支出。项目支出执行率超出年初预算，主要是年中追加《李启汉文存》编辑出版、湘桂七县区书画联展、“文学潇湘两河三岸”文学主题创作改稿会3个项目资金。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

         无

附件：1.（瑶研中心）2024年度专项资金绩效自评报告

      2.基础数据表

      3.自评表

      4.项目支出列表