根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

依据《中国工会章程》规定，县总工会机关的主要工作职责是:

    1、根据党的基本理论、路线、纲领和工运方针，按照全国总工会、省、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

    2、依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能;指导全县各企事业单位实行民主管理和民主监督;帮助、指导职工与企业以及实行企业化管理的事业单位签订劳动合同;参与协调劳动关系，调解社会矛盾。

    3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府及上级工会机关反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议;参与工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理;参与劳动争议仲裁工作。在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

    4、指导全县各级工会自身改革和建设，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，进一步完善工会各项组织制度和民主制度。

    5、会同乡镇场党委和县直部办委局(公司)党委(党组)协商推荐乡镇场和县直部办委局(公司)的工会主要领导人选;负责工会干部的培训工作。

    6、动员和组织全县职工积极参加改革和建设，指导全县各级工会开展群众性的合理化建议、技术革新等劳动竞赛活动;组织职工开展文娱、体育活动。根据县人民政府的委托，做好市以上劳模的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作。

    7、负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作;负责工会企事业发展的指导、协调工作;管理好工会财产。

    8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

正科级群团组织，内设机构设置为7个:办公室、组宣部基层工作部)、劳动和经济服务部(劳模协会办公室、技术协会办公室)、权益保障部、财务资产部、女职工部(女职工委员会办公室牌子)、经费审查委员会办公室。下设一个事业单位，但未独立核算。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制6人，其中行政编制5人，事业编制1人。年末实有在职人员6人，退休人员5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

80.85万元，实际支出100.84万元，完成预算安排的124.72%。人员经费支出100.84万元，占基本支出的124.72%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

81.19万元，实际支出41.134万元，完成预算安排的50.66 %。其中:工会事务，2024年实际支出  40万元，占项目支出的97.24 %，主要用于开展全县文体活动、帮扶、送温暖工作等方面；伤残抚恤，2024年实际支出 0.71万元，占项目支出的1.73 %，主要用于补助伤残人员保健金等方面；计划生育服务，2024年实际支出0.424万元，占项目支出的1.03 %，主要用于城镇独生子女父母奖励金等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算安排5.28万元，实际支出5.856万元，完成预算安排的110.91%。其中:农村社会事业支出，2024年实际支出5.856万元，占项目支出的110.91 %，主要用于乡村振兴工作等方面。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

由于我会职能属于组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，充分发挥免费开放为人民服务的精神，满足人民群众日益增长的文化需求。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率88.13%、资金使用率100%，管理制度健全，资金使用合规，固定资产有专人保管，资金项目安全。服务群众满意度达到100%。绩效评价分为95分，等级为优。

七、存在的问题

一是工会经费资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。

二是财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作

八、下一步改进措施

1、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.江华县总工会2024年行政事业单位工会经费绩效自评报告

      2.基础数据表

      3.行政事业单位工会经费

      4.自评表