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江华瑶族自治县教师进修学校2024年度部门整体支出绩效自评报告
  • 发布时间:2025-05-16 10:14
  • 来源: 县教师进修学校
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一、基本情况 

2024年度,本部门深入贯彻落实厉行节约、优化资源配置的工作要求,严格把控财政支出,强化预算执行监督,确保资金使用规范高效。根据《基础数据表》统计,部门在人员编制、经费控制、政府采购等方面取得一定成效,现就整体绩效情况自评如下: 

二、绩效目标完成情况 

(一)财政供养人员控制 

编制数:10人 

实际在职人数:10人 

控制率:100% 

完成情况:实际在职人数严格控制在编制范围内,未超编,体现精简用人原则。 

(二)经费执行情况(单位:万元) 

1. 三公经费 

2023年决算数:1.48万元 

2024年预算数:0.7万元 

2024年决算数:0.3万元 

细分项目: 

公务接待费决算1.48万元,公车购置及运行维护、出国经费均为零支出。 

2. 公用经费 

完成情况:总体体现细分项目中: 

办公经费由1.5万元降至0.8万元; 

水费、电费、差旅费由0.65万元降至0.6万元; 

会议费、培训费由1.48万元增至1.2万元。 

3. 政府采购 

政府采购资金由5万元降至2.8080万元;预算编制科学,执行严格。 

(三)楼堂馆所控制 

批复规模:0平方米(2024年无新建项目) 

实际规模:0平方米 

完成情况:严格落实中央“零新建”要求,未违规建设楼堂馆所。 

三、存在的问题及原因分析 

1. 预算编制不完善:项目支出未编制预算,导致决算与预算无法对比,削弱预算约束力。 

2. 厉行节约措施未细化:表格中未体现具体保障措施,执行效果缺乏量化考核依据。 

四、改进措施及建议 

1. 强化预算编制科学性:要求所有支出项目均纳入预算编制,杜绝“无预算支出”现象。 

2. 加强重点费用监管:对水费、电费等增幅较大的经费加强监管,确保支出合理合规。 

3. 制定节约量化目标:明确公用经费年降幅不低于5%,并将执行情况纳入部门考核。 

4. 完善保障措施台账:补充厉行节约的具体实施方案(如差旅费限额等)。 

自评结论:2024年度,本部门在人员控制、政府采购执行等方面表现较好,但预算管理和部分经费管控仍需加强。下一步将聚焦问题整改,提升财政资金使用效益。 

附件:1.进修学校绩效自评报告

      2.永州市心理健康教育名师工作室自评报告

      3.2.41万元专项经费自评报告

      4.基础数据表

      5.唐添翼工作室项目自评绩效

      6.专项经费2.41万元项目自评绩效

      7.自评表

江华瑶族自治县教师进修学校 

2025年4月22日   

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