根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

    1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

    2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

    3.承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

    4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

    5.开展对外技术交流。

    6.承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

    7.根据规划和需求，可与外界合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

    8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

    9.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

    10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

作为县三级综合医院，我单位的机构设置与部分职能合理分工，目前，单位设置4个部门，分别是行政后勤部门、医疗辅助部门、医疗技术部门、临床服务部门。医疗区占地面积119亩，建筑面积7.59万平方米，编制床位950张，实际开放床位830张，设有36个职能部门，8个党支部，39个临床医技科室，包括急诊、重症医学、内科、外科、感染、五官、妇产、普儿、新生儿、中医、老年、全科医学、康复理疗、口腔、皮肤美容、疼痛、血液透析、麻醉等临床科室和影像、检验、超声、胃镜、心电、脑电、病理、健康管理中心等医技科室。其中，神经外科、神经内科、中医康复科为市级重点专科，消化内科、麻醉科、为市级县区重点专科，心血管内科、骨科、眼科为特色科室。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制983人，其中行政编制0人，事业编制573人。年末实有在职人员573人，离休人员0人。

一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

1962.38万元，实际支出1962.38万元，完成预算安排的100%。人员经费支出1742.71万元，占基本支出的88.8%;日常公用经费支出219.67万元，占基本支出的11.2%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

0万元，实际支出0万元

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我院加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出情况得到了提升，指标皆按审批使用完成。

七、存在的问题

（一）绩效预算编制还有待进一步优化。

（二）个别支出支付进度安排不够合理。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：江华县人民医院绩效评价附件1-3

江华瑶族自治县人民医院

2025年3月28日