根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5.转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置情况

工作机构设置为2个行政机构和5个事业机构。行政机构为：政府、财政所；事业机构为：便民服务中心、生态事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制82人，其中行政编制33人，事业编制人。年末实有在职人员82人，离休人员31人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

1052.60万元，实际支出1052.60万元，完成预算安排的100%。人员经费支出952.22万元，占基本支出的90.46%;日常公用经费支出100.38万元，占基本支出的9.54%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

2045.18万元，实际支出2045.18万元，完成预算安排的100%。其中:（1）村居组织运转经费（含社区经费），2024年实际支出401.64万元，占项目支出的19.64%，主要用于村级事务管理工作等方面；（2）粮食生产经费，2024年实际支出36.44万元，占项目支出的1.78%，主要用于烤烟奖励发放；（3）农村综合改革转移支付公益事业奖补，2024年实际支出74万元，占项目支出的3.62%，主要用于农村公共服务设施建设；（4）党建工作经费，2024年实际支出2.7万元，占项目支出的0.13%，主要用于党建事业工作等方面；（5）党管武装工作经费，2024年实际支出3万元，占项目支出的0.15%，主要用于武装部工作开支等方面；（6）2023年乡村便民服务中心及“六小”建设补助，2024年实际支出5万元，占项目支出的0.24%，主要用于政府大楼维修改造；（7）2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金，2024年实际支出3万元，占项目支出的0.15%，主要用于“四月八”牛王节宣传活动；（8）人大代表建议办理专项资金，2024年实际支出25万元，占项目支出的1.22%，主要用于青山口村人居环境整治。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位政府性基金项目支出预算安排(含上年结转)28万元，实际支出28万元，完成预算安排的100%。其中（1）2024年驻村帮扶工作经费（乡镇），2024年实际支出10万元，占政府性基金项目支出的35.71%，主要用于驻村工作日常开支；（2）2024年省级财政专项彩票公益金，2024年实际支出8万元，占政府性基金项目支出的28.57%，主要用于绣球村体育健身场护坡建设；（3）2024年市县分成体彩公益金，2024年实际支出10万元，占政府性基金项目支出的35.71%，主要用于车田村和寨脚村的文体建设。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，小圩壮族乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持深入学习贯彻落实党的二十大精神，民生工作、经济工作稳步推进，有效保障了政府正常运转，基础设施建设得以完善，脱贫成效得以稳固，为乡村振兴奠定了良好基础。突出表现在以下几方面：

一是坚持党建引领，凝聚民族团结力量。坚持“五五”工作法，解决基层党建重难点问题10余个；坚持减负和赋能同步发力，全面落实18项赋能举措和57项减负取消事项，文件、会议同比下降56％、75％；通过“四月八”牛王节庆活动，搭建民族地区交流交融平台，巩固提升民族团结进步创建成果，增进相互了解和友谊。

二是依托特色产业，打造壮乡优质品牌。持续培育冯城古树苦茶、湖南过山生态农业产业等3家龙头企业，同时为全乡41家小微企业提供政策咨询，纾难解困帮扶车间14家；深化“一村一品”，崇江茶场、青山口油茶、十字香橙、大坪黄绿韭菜的种植面积分别达到3270亩、450亩、290亩、740亩，食用菌出产550万袋；全面完成“稻烟油”种植任务，8月份高质量通过省级晚稻种植面积实地核查。

三是坚持绿色发展，助力农户增收致富。各村通过光伏发电、山场土地流转等形式增加集体经济收入244.5万元；积极探索“庭院+”发展模式，发放补助资金37.75万元，带动151户农户发展种养殖业等产业；争取资金项目完善农田水利基础设施和人居环境整治，平整土地9200平方米，完成农村卫生厕所改造20户，建成公厕2座；畅通农业水利“中梗阻”18230米，新增恢复灌溉面积1350亩；新修产业路、巷道6510米，新装路灯530盏，S355省道沿线、小圩至崇江沿线人居环境整治示范带动成效明显，村民获得感、幸福感逐步提升。

四是落实补贴政策，助力稳就业保民生。发放教育补贴207.58万元，鼓励各村成立助学理事会，资助贫困学子200余人；救助低保对象512户838人，五保对象216人，残疾对象797人，孤儿3人，高龄老人749人，临时救助22人，实施危房改造3户；开发公益性岗位188个，接续举办“春风行动”招聘会，引导和支持返乡留乡农民工就地就近就业。

五是筑牢安全底线，守护平安法治小圩。扎实推进重大事故隐患专项排查、交通顽瘴痼疾整治和燃气专项治理等行动，保持了无较大及以上安全生产安全事故记录；常态化开展扫黑除恶斗争、打击电信网络诈骗等专项行动；完成“一站式”社会矛盾纠纷调处中心建设，山林水事土地纠纷调处成效明显，非法赴省进京上访实现“零挂号”。

我乡严格按照年度总体目标任务，完成了创业就业人数、安置乡村公益性岗位、粮食生产工作总产量、烤烟生产工作总产量、行政村集体经济收入、卫生厕所普及、自来水普及、开展文旅融合等事项，预算执行率为100%。

七、存在的问题

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室

对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.专项资金自评报告

      2.小圩壮族乡人民政府2024年度绩效自评附件1-3