根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和决定。

（2）发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利。

（3）领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

（4）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

（5）加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

（6）承办上级党委交办的其他事项。

（7）贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定。

（8）搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、体育、民政、安全、村乡规划建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

（9）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（10）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（11）加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

（12）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

蔚竹口乡人民政府下设4个党政机构，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室，下设4个事业单位，分别为蔚竹口乡便民服务中心、蔚竹口乡退役军人服务站、蔚竹口乡生态事务中心、蔚竹口乡综合行政执法大队。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制42人，其中行政编制20人，事业编制18人。年末实有在职人员38人，离休人员6人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

460.31万元，实际支出 415.02 万元，完成预算安排的100 %。人员经费支出415.02万元，占基本支出的90.2%;日常公用经费支出45.29万元，占基本支出的9.8%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

239.07万元，实际支出239.07万元，完成预算安排的100%。其中:

乡村便民服务中心及“六小”建设补助资金项目资金，2024年实际支出10万元，占项目支出的4.2%，主要用于乡村便民服务中心及“六小”建设等方面。

办公经费项目资金，2024年实际支出5.7万元，占项目支出的2.4%，主要用于办公工作方面。

三馆一站免费开放省级配套资金项目资金，2024年实际支出3万元，占项目支出的1.3%，主要用于三馆一站活动开展方面。

“农业几员”退休金补差项目资金，2024年实际支出0.72万元，占项目支出的0.3%，主要用于“农业几员”退休金方面。

机关事业单位独生子女父母奖励项目资金，2024年实际支出0.29万元，占项目支出的0.1%，主要用于机关事业单位独生子女父母奖励方面。

2024年驻村帮扶工作经费（乡镇）项目资金，2024年实际支出4万元，占项目支出的1.7%，主要用于2024年驻村帮扶工作经费（乡镇）方面。

增减挂资金项目资金，2024年实际支出12万元，占项目支出的5 %，主要用于2024年驻村帮扶工作经费（乡镇）方面。

易地后扶搬迁项目资金，2024年实际支出1.5万元，占项目支出的0.62 %，主要用于易地后扶搬迁方面。

2024年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金，2024年实际支出39万元，占项目支出的16.3 %，主要用于农村综合改革转移支付公益事业方面。

村级组织运转经费项目资金，2024年实际支出130.86万元，占项目支出的54.7 %，主要用于村级组织运转方面。

财政专项彩票公益项目资金，2024年实际支出32万元，占项目支出的13.4%，主要用于公益项目方面。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位政府性基金预算支出预算安排14万元，实际支出36万元，完成预算安排的100%。其中:

农村社会事业支出，2024年实际支出4万元，占项目支出的11.1%，主要用于开展农村社会事业活动等方面。

用于社会福利的彩票公益金支出，2024年实际支出32万元，占项目支出的88.9%，主要用于文化活动公益事业等方面。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度总体目标

一是坚持科学发展，坚持以人为本，真抓实干，保障村级组织正常运转，全力做好乡村振兴与脱贫攻坚工作有效衔接；二是坚持从严治党，严格执行党的作风建设各项规定，艰苦奋斗，勤俭节约，严格控制行政成本，切实把廉政建设落到实处；三是全面加强各村基础设施建设，统一对水、电、路、讯五方面进行规划建设，扎实开展乡村建设工作；四是加大环境整治力度，积极开展爱国卫生运动，促进形成健康文明的生活方式，提升村容村貌；五是落实矛盾纠纷调处3级机制，依照法律法规以及村规民约将问题化解在萌芽状态，确保各村和谐稳定；六是加强经济建设，探索产业兴乡，积极推进金观音工业茶种植，畜牧养殖等产业发展，提高全乡经济实力和可持续发展水平。努力把蔚竹口乡打造成文明、和谐、美丽、富足的乡镇。

（二）绩效情况

1、产出指标得40分

产出指标内容：

数量指标：基层党建工作完成情况，全乡7个村全部完成，得10分。

质量指标：财政供养人员控制率，我单位共有编制42人，其中年末实有在职人员38人，财政供养人员控制率小于100%，得10分。

时效指标：工资发放及时率，工资发放及时率100%，得20分。

2、效益指标得20分

效益指标内容：

经济效益指标：产业发展情况，全乡7个村都有产业发展，得5分。

社会效益指标：有效保障社会大局稳定，2023年蔚竹口乡社会和谐稳定，得5分。

生态效益指标：改善人居环境，全乡人居环境得到有效改善，得10分。

3、满意度指标得10分

服务对象满意度指标：工作人员满意度，满意度超过90%，得10分。

4、成本指标得20分

成本指标内容：

经济成本指标：部门预算支出金额，部门预算支出金额控制在预算内，得5分。

社会成本指标：乡村建设造成的矛盾纠纷情况，控制在3起以内，得5分。

生态环境成本指标：产业发展造成的生态破坏情况，产业发展造成的生态破坏控制在1千亩以内，得10分。

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。主要是由于2022年6.22洪涝灾害，一些经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室

对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。

不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（三）强化预算约束，实行项目进度动态管理。

通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.项目

      2.基础数据表（蔚竹口乡）

      3.自评表（蔚竹口乡）

      4.自评报告