根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办通【2023】27号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

江华瑶族自治县归侨侨眷联合会是中共江华瑶族自治县委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责：

（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策、做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

（二）促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，依法维护归侨、侨眷的合法权益；为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供政策和法律咨询服务。

（三）围绕经济建设这一中心，凝聚侨心、发挥侨力积极为引进海外人才、资金和智力服务；促进海内外经贸合作和科技交流；为在江华的侨资企业提供服务。

（四）制定全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施，负责督办全县归侨、侨眷代表大会及其委员会决议、决定的实施；负责全县侨联的业务工作。

（五）积极参政议政，参与国家政治、经济、文化和社会事务活动；参与协商和推荐县人大归侨、侨眷代表人选，提名县政协的归侨、侨眷委员人选；参与政治协商，发挥民主监督作用。

（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制定侨务政策提出意见和建议。

（七）按照中央、国务院和省、市、县委的要求，认真开展侨务台对台工作，为祖国统一大业服务。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项和工作。

（二）机构设置情况

江华瑶族自治县归侨侨眷联合会内设机构包括：办公室、宣传联络股、维权经济股。

（三）人员编制情况

2023年末，我单位共有编制3人，其中事业编制3人。年末实有在职人员3人，退休人员1人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

57.33万元，实际支出57.33万元，完成预算安排的100%。人员经费支出40.88万元，占基本支出的71.31%;日常公用经费支出16.45万元，占基本支出的28.69%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排2.6万元，实际支出2.6万元，完成预算安排的100%。其中:

1.华裔青少年寻根之旅夏令营活动经费，2024年实际支出2.5万元，占项目预算支出的96.15%。

       2.独生子女父母奖励，2024年实际支出0.1万元，占项目预算支出的3.85%。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位政府性基金预算支出2.52万元，为驻村工作经费补助。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，县侨联全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，在市侨联的精心指导下，紧紧围绕工作职责，在充分发挥侨联政治引领、为侨服务、维护侨益、内外交流、参政议政、服务中心等方面做了大量工作。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为97.07分。

1、年度预算执行得10分。我单位年初预算56.86万元，全年预算66.75万元，全年执行60.58万元，执行率90.75%，得9.07分。

2、产出指标得40分。其中：

（1）侨眷人数保证在400人以上，实际为670多人，得3分；

（2）慰问侨眷比例大于5%，实际为7.9%，得2分；

（3）慰问侨眷人数20人以上，实际49人，得3分；

（4）慰问侨眷次数不少于10次，实际14次，得2分；

（5）侨情宣传次数不少于5次，实际25次，得3分；

（6）侨情宣传材料发放份数不少于2000份，实际2500多份，得2分；

（7）侨眷走访数量不少于100人，实际190多人，得2分；

（8）走访侨眷比例不低于25%，实际29%，得3分；

（9）参加“侨胞之家”活动侨胞人数不少于100人，实际124人，得3分；

（10）“侨胞之家”活动举办场次不低于5次，实际5次，得3分；

（11）慰问金发放准确率达100%，实际100%，得2分；

（12）重点工作办结率100%，实际100%，得2分；

（13）财政供养人员控制率100%，实际100%，得2分；

（14）“三公经费”控制率100%，实际100%，得2分；

（15）政府采购执行率100%，实际100%，得2分；

（16）固定资产利用率100%，实际100%，得2分；

（17）慰问金发放及时率100%，实际100%，得2分；

3.效益指标得20分，其中：

（18）营造热爱家乡和祖国的社会氛围，让广大华人华侨侨眷热爱祖国和家乡，参与经济建设，得10分；

（19）提高侨胞的归属感，让广大侨胞有归属感、幸福感，得10分；

4、满意度指标得10分。

（20）侨界群众满意度达95%以上，实际97%，得5分。

（21）主管部门满意度达90%以上，实际95%，得5分。

5、成本指标得18分。

（22）侨眷春节、重阳节慰问金控制在2万元以下，实际2万元，得3分。

（23）侨眷慰问标准控制在600元每人次，实际有2户困难慰问标准达1000元，得1分。

（24）侨情宣传经费控制在1万元以内，实际1万元，得2分。

（25）侨眷走访活动经费控制在4万元以下，实际4万元，得4分。

（26）部门预算支出金额控制在60万元以下，实际59.37万元，得5分。

（27）“侨胞之家”活动经费控制在2万元以下，实际2万元，得3分。

七、存在的问题

一是绩效指标设置有待待细化精准。主要是对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

二是指标值设置有待提高，部分指标值设置标准过低，没有达到绩效考核的预期目的。

八、下一步改进措施

（一）捋清单位职责职能，细化量化绩效指标。配合绩效模块上线预算一体化系统，根据单位工作要点，将绩效指标细化量化，将资金指标与工作任务挂钩，优化绩效功能，资金使用向民生民本支出重点倾斜，提高财政资金使用效能。

（二）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.基础数据表

      2.自评表