根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

本单位全称为江华瑶族自治县创新实验学校，是经江华瑶族自治县事业单位登记管理局登记的财政补助事业单位，依托“百年学府”江华瑶族自治县第二中学，创办于2001年，位于沱江镇豸山路中段，校园面积30余亩，主要承担初中义务教育阶段教育教学工作，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

本单位下设办公室、教务处、政教处、总务处、校团委等科室。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有事业编制114人。年末实有在职人员114人，退休人员3人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

1836.78万元，实际支出1804.20万元，完成预算安排的98.23%。人员经费支出1523.21万元，占基本支出的84.43%;日常公用经费支出280.99万元，占基本支出的15.57%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

310.88万元，实际支出275.18万元，完成预算安排的88.52%。其中:

城乡义务教育生均公用经费（1）227.74万，2024年实际支出192.04万元，占项目支出的69.79%，主要用于学校日常公用经费、学生心理健康教育、培训费、公务接待费等方面。

城乡义务教育生均公用经费0.5万，实际上是2023年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金-公用经费（心理健康教育）（湘财预[2023]95号），2024年实际支出0.5万元，占项目支出的0.18%，主要用于心理健康教育方面支出。

运转经费82.63万，2024年实际支出82.63万元，占项目支出的30.03%，主要用于学校专项支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位政府性基金预算未安排，无支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位安排社会保险基金预算222.55万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出144.22万元，占比64.80%；事业单位医疗78.34万元，占比35.20%。

六、部门整体支出绩效情况

我校在市县党委、政府和上级教育行政部门的正确领导下，坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针政策，秉承“立志、勤奋、求实、创新”的校训，坚持“学校以育人为本，教师以奉献为乐，学生以成才为志”的办学理念，在党建工作、德育工作、教学质量、教研教学、教师队伍建设等方面取得突出成就。

七、存在的问题

部分资金使用周期超过1年，未能在当年使用完毕。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.创新实验学校城乡义务教育生均公用经费专项资金绩效自评报告

      2.创新实验学校城乡义务教育生均公用经费专项资金绩效自评报告

      3.创新实验学校运转经费专项资金绩效自评报告

      4.基础数据表

      5.自评表

      6.项目支出列表