根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（ 江办通〔2023〕27号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

县卫生健康局于2016年8月由卫生局、计划生育委员会两单位合并而成，于2018年3月机构改革更名为县卫生健康局，为县人民政府工作部门;内设15个股室，下辖17个乡镇卫生院，3个公共卫生单位，5个县级医院。负责贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟订全县卫生健康政策措施、规划和技术规范的建议并组织实施；协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策措施的建议；实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设等，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

卫健局设置办公室、人事股、规划信息财务股、法规与综合监督股、疾病预防控制与职业健康股（卫生应急办公室）、医政医管与科教股、中医股、基层卫生健康股、体制改革与药物政策股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、宣传股、行政审批股、爱国卫生委员会办公室等十四个股室，设局长1名，副局长3名。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制26人，其中行政编制16人，事业编制10人。年末实有在职人员23人，离休人员52人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)478.5万元，实际支出478.5万元，完成预算安排的100%。人员经费支出322.63万元，占基本支出的67.43%;日常公用经费支出152.6万元，占基本支出的31.89%(卫生健康工作经费120万元，公用经费32.6万元，主要用于维持卫生健康各项工作的正常运转，包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护、印刷宣传费、邮电通讯费等方面。）。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)10015.51万元，实际支出10015.51万元，完成预算安排的100%。其中:

1.基层武装工作经费，2024年实际支出2.7万元，占项目支出的0.03%，主要用于卫健局基层武装建设各项支出，包括装备购置、办公支出等方面。

2.副科以上体检项目经费，2024年实际支出197.11万元，占项目支出的1.97 %，主要用于全县副科级以上干部（含离退休人员）体检经费，按在职人员650元/人，离退休人员500元/人的标准在指定医院进行体检。

3.老年乡村医生困难生活补助项目经费，2024年实际支出98.81万元，占项目支出的0.97 %，主要用于乡村医生困难生活补助支出，由人社部门代发。

4.严重精神障碍患者监护奖励项目经费，2024年实际支出114.76万元，占项目支出的1.15 %，主要用于奖励全县严重精神障碍患者监护人支出，每人每月200元。

5.民族医疗减免经费（含麻风病经费），2024年实际支出25万元，占项目支出的0.25 %，主要用于全县麻风病患者的医疗救治及生活补助经费保障，2024年共补助11人计8.35万元，余款拨县文广新体局，用作重大疾病的医疗减免支出。

6.入学新生肺结核筛查经费，2024年实际支出60万元，占项目支出的0.6%，主要用于全县初高中入学新生肺结核筛查的医用耗材等成本支出。

7.创建国家级卫生县城专项及工作经费，2024年实际支出100.31万元，占项目支出的1%，主要用于江华县创建国家及省级卫生县城的病媒生物防治的各种药品耗材、日常办公等经费支出，包括病媒生物防治技术培训、街道社区防治宣传，三防设施安装指导，收集整理防治服务作业施工资料，单位病媒生物密度控制效果检查、防治技术指导，病媒生物密度监测、日常办公及宣传等方面。

8.全国基层中医药工作示范县创建经费，2024年实际支出50万元，占项目支出的0.5%，主要用于江华县创建全国中医药工作示范县经费支出，包括办公费、差旅费、专项材料及办公设备购置等

9.中医药瑶医药发展专项工作经费，2024年实际支出50万元，占项目支出的1.15%，主要用于江华县中医药瑶医药产品研发及日常办公经费支出。

10.计划生育奖励扶助配套经费，2024年实际支出150万元，占项目支出的1.5%，主要用于农村计划生育家庭奖励，1200元/人/年。

11.城镇独生子女父母奖励金，2024年实际支出190万元，占项目支出的1.9%，主要用于奖励获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，在国家提倡一对夫妻生育一个子期间，夫妻自愿终身只生育一个子女的夫妻，960元/人/年。

12.独生子女伤残、死亡家庭扶助配套资金及节育手术并发症补助项目经费，2024年实际支出200.35万元，占项目支出的2%，主要用于计划生育特困家庭和获得《独生子女父母光荣证》的夫妻独生子女意外伤残、死亡的，由人民政府按照规定发给的救助金以及计划生育特扶其他对象（手术并发症）经县级以上计划生育手术并发症鉴定专家组鉴定属于计划生育手术并发症的，由县级以上人民政府计划生育行政部门按照国家有关规定提供免费治疗和特别扶助支出，其中伤残补助550元/人/月，死亡补助705元/人/月，节育手术并发症补助430元/人/月。

13.村卫生室运行经费，2024年实际支出88.5万元，占项目支出的0.88%，主要用于维持行政村卫生室办公场所的正常运转，提高基层卫生机构服务能力。

14.中医药事业发展与传承专项经费，2024年实际支出5万元，占项目支出的0.05%，主要用于卫生院中医药健康文化知识角、县中医医院省“十四五”第二批中医药骨干人才等方面支出。

15.医疗服务与保障能力提升项目经费，2024年实际支出99.3万元，占项目支出的0.99%，主要用于县级医院专科建设及卫生院网络体系建设。

16.急危重症救治网络体系运行专项经费，2024年实际支出31万元，占项目支出的0.31%，主要用于我县1个急危重症救治中心和4个乡镇急救站的5G智慧化网络体系的日常运行维护经费支出。

17.民族中医院提质改造项目经费7500万元，为2024年第二批地方新增专项债券资金，实际拨付金额7500万元，占项目经费的74.88%，主要用于县民族中医院提质改造工程各项支出，目前项目正在推进中。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算安排37.24万元，实际支出39.35万元，预算执行率100%，主要用于乡村振兴驻村工作队的差旅费、通讯费等方面支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年在县委、县政府的坚强领导和上级卫生健康部门的大力指导下，全县卫生健康工作在重点领域和关键环节都取得了突破性进展和明显成效，瑶医药综合改革工作在省政府办公厅《政务要情与交流》刊发；紧密型县域医共体建设通过验收并进入实质性运行阶段；全县的卫生健康重点工作落实情况荣获市通报表扬；全县医疗管理工作荣获市通报表扬（10项获6项）。

1.综合医改工作纵深推进。优化县直医院资源布局和错位发展，整合撤销县第一人民医院、县第二人民医院。紧密型县域医共体建设通过实质性运行验收。出台《江华瑶族自治县紧密型县域医共体高质量发展管理指导意见（试行）》，加强绩效管理，严控运营成本，2024年累计化解县直公立医院债务2336.37万元。选派58名县直医院骨干医师下沉乡镇,包片包村开展支医带教，推动涛圩、码市镇中心卫生院门诊部开诊，大石桥、大锡、未竹口、小圩和湘江乡卫生院全面开通住院业务，开启乡镇医疗业务发展新征程。2024年降低市域外转诊率11.81%，完成市控制在12%以内目标要求；提高县域内就诊率达到82.5%，排全市第二；患者转市直医院住院2243人次，完成目标任务5050人的44.42%。

2.医疗服务能力大幅提升。借助中南大学湘雅三医院帮扶机遇，县人民医院、县民族中医医院、县妇幼保健院自主开展了31项院内医疗新技术、新项目。县人民医院获评三级乙等综合医院，荣获省卓越服务示范医院。成功创建县人民医院麻醉科、老年病科，县民族中医医院康复科、骨伤科、颈肩腰腿痛科等5个省级临床重点专科。深化与湖南中医药大学战略合作，引进急需紧缺专业人才13名。筑牢医疗服务网底，白芒营镇中心卫生院建成全市首家乡镇卫生院血透中心。实行“一次挂号管三天”，实现201项医学检验、影像检查结果互认，为患者节约费用225余万元。向上争取资金293.6万元，在17家乡镇卫生院、318家村卫生室普及应用人工智能辅助诊疗技术项目，为114个行政村卫生室配备健康一体机，有效减轻群众就医负担。规范村卫生室管理，撤换11名“末位淘汰”村医，撤并27个村卫生室。

3.中（瑶）医药发展创新突破。县民族中医院门诊综合大楼项目主体完工。《江华瑶族自治县瑶医药保护与发展条例》创全省民族医药立法先河，颁发35本首批瑶医医师资格证(民间从业者6人，村医3人，专家委员会成员26人)，举办首届瑶医师承教育拜师仪式，破解瑶医行医资格难题。“瑶医百方”数字化工程项目荣获全省2024年“数据要素X”医疗健康赛道一等奖，入围全国总决赛，入选国家、省典型案例。瑶医药火爆出圈，闪耀湖湘中医夜市。

4.公共卫生服务持续优化。疾控体系改革稳步推进，县疾控中心与县卫计执法局实现合署办公。启动疾控监督员进驻医疗机构试点工作，选派28名卫生人员担任专（兼）职疾控监督员，着力提升医疗机构传染病防控能力和水平，全年传染病报告率、及时率100%，无突发公共卫生事件及传染病暴发流行。年度“双随机”监督抽查完成率、完结率100%。累计建立居民电子健康档案44.62万份，建档率达99.88%，免费为4.69万名65岁以上老年人实施健康体检，免费提供12项基本公共卫生服务68.05万人次，完成率100%。四类慢病患者、孕产妇等重点人群实现100%家庭医生签约服务，减免签约对象服务费234.51万元。在册严重精神障碍患者规范管理率达99.1%，高于省市水平。

5.生育托育服务融合发展。紧抓优化生育政策促进人口长期均衡发展战略，人口出生率5.1‰，高于省市平均水平。县妇幼保健院入选省不孕不育专科体系建设能力提升项目单位。免费为2601名孕产妇提供产前筛查服务，免费发放儿童营养包4.77万份。全县无孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷发生率继续保持下降态势。超额完成民生可感行动目标任务，累计备案普惠性托育机构15家，新增普惠性托位290个，免费为3133名新生儿开展疾病筛查与诊断服务。计划生育失独家庭扶助标准比国家、省每人每月提高155元，全年发放计划生育奖扶资金784.536万元，发放计划生育特殊家庭住院护理补贴4.13万元。

七、存在的问题

一是收支预算准确率有待继续提高。主要是因为疫情过后，医疗卫生单位的业务发展不平衡，特别是部分乡镇卫生院院长、分管财务领导及财务人员，对本单位医疗业务发展估算误差较大，对医保政策钻研不透彻，业务收入特别是住院收入大幅度下滑，导致部分卫生院收不抵支，财务运转较为困难，职工工作积极性不高。

二是单位绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务股室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量考核项目的实际执行情况。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）提高管理意识，加强相关人员培训。着重提高医疗卫生单位领导对预算绩效管理工作的认识，加强业务知识培训，提升财务人员业务素质，为进一步规范预算绩效管理打下坚实的基础。

（二）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

  无

附件：1.基础数据表

      2.自评表

      3.自评报告

      4.自评表