根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

白芒营镇政府设置党政机构6个,直属事业单位3个,综合行政执法机构1个。核定人员编制120人，实有在职在编人数110人。核定车辆编制2台，实有公务用车2台。

1、镇党政机构：（1）党政综合办公室(信访办公室)；（2） 基层党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室(卫生健康办公室)；（5） 自然资源和生态环境办公室；（6）社会治安和应急管理办公室。

2、公益性事业机构：（1）白芒营镇社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)；（2）白芒营镇农业综合服务中心；（3）白芒营镇政务(便民)服务中心。

3、镇综合行政执法机构：白芒营镇综合行政执法大队。

乡镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

（二）机构设置情况

1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办上级党委及县人民政府交办的其他事项。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制124人，其中行政编制67人，事业编制54人。年末实有在职人员117人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

1571.54万元，实际支出1571.54万元，完成预算安排的100%。人员经费支出1421.58万元，占基本支出的90.46%;日常公用经费支出149.96万元，占基本支出的10.55%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

2396.08万元，实际支出2394.48万元，完成预算安排的99.93%。其中:

党建工作经费、党管武装工作经费项目资金，2024年实际支出5.7万元，占项目支出的0.24%，主要用于党建工作、党管武装工作等方面。

村级组织运转经费项目资金，2024年实际支出635.69万元，占项目支出的26.55%，主要用于村级组织运转、村干部及离休村主干工资薪酬工作等方面。

粮食生产工作经费项目资金，2024年实际支出874.72万元，占项目支出的36.53%，主要用于粮食生产工作工作等方面。

干部职工宿舍维修资金项目资金，2024年实际支出15万元，占项目支出的0.63%，主要用于粮食生产工作等方面。

白芒营镇市场管理费项目资金，2024年实际支出52万元，占项目支出的2.17%，主要用于市场管理费工作等方面。

白芒营镇文化站项目资金，2024年实际支出2.9万元，占项目支出的0.12%，主要用于镇文化站工作等方面。

      基础设施建设资金项目资金，2024年实际支出649.86万元，占项目支出的27.14%，主要用于基础设施建设工作等方面。

农村综合改革奖补资金，2024年实际支出97万元，占项目支出的4.05%，主要用于农村综合改革工作等方面。

农村综合改革转移支付公益事业奖补资金，2024年实际支出56万元，占项目支出的2.24%，主要用于农村综合改革转移支付公益事业工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出是单位用政府性基金预算收入安排的支出，专项用于特定公共事业的发展。2024年政府性基金预算支出预算安排(含上年结转)125万元，实际支出119.52万元，完成预算安排的95.62%。其中:

2024年驻村帮扶工作经费项目资金，2024年实际支出9万元，占项目支出的0.36%，主要用于驻村帮扶工作等方面。

白芒营镇白饭洞活动广场设施资金，2024年实际支出4万元，占项目支出的0.16%，主要用于白饭洞活动广场设施建设工作等方面。

白芒营镇齐心村农民健身活动场所提质改造资金，2024年实际支出4万元，占项目支出的0.16%，主要用于齐心村农民健身活动场所提质改造工作等方面。

平泽村老年活动广场建设资金，2024年实际支出10万元，占项目支出的0.40%，主要用于齐心村农民健身活动场所提质改造工作等方面。

白芒营社区居家养老服务中心和儿童之家建设资金，2024年实际支出10万元，占项目支出的0.40%，主要用于齐心村农民健身活动场所提质改造工作等方面。

莲山村活动广场硬化、平泽村活动广场硬化、白芒营社区活动中心设施建设资金，2024年实际支出23万元，占项目支出的0.91%，主要用于莲山村活动广场硬化、平泽村活动广场硬化、白芒营社区活动中心设施建设工作等方面。

红星学园项目建设资金，2024年实际支出22.52万元，占项目支出的0.90%，主要用于红星学园项目建设工作等方面。

骥马塘村健身场所硬化改造、平泽村健身场所改造、齐心村浊水塘篮球场建设资金，2024年实际支出37万元，占项目支出的1.47%，主要用于骥马塘村健身场所硬化改造、平泽村健身场所改造、齐心村浊水塘篮球场建设工作等方面。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全镇上下在县委、县政府的坚强领导下，面对复杂严峻形势和各种困难挑战，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指导精神，认真落实党中央、省委、市委、县委的决策部署，锚定实现“三高四新”美好蓝图，牢牢把握“六大战略支点”，坚定实施“125”发展战略，推进“八大行动”。推动“大抓落实”，奋力推进白芒营镇产业建设和乡村振兴工作，全镇经济社会发展呈现了稳定向好、稳中有进的局面。

（二）社会经济效益分析

初步统计，2024年全镇完成了地区生产总值预定目标。城镇居民人均可支配收入同比增长，农村居民人均可支配收入同比增长。各项主要经济指标均完成了目标任务，并保持稳步向上增长。帮助当地中小企业招工并解决劳动力就业问题，推进产业项目加快发展。进一步推进乡村振兴发展，进一步推动粮食、烤烟生产工作。

（三）行政效能分析

我单位始终贯彻落实厉行节约的总方针，严格控制“三公”经费，“三公”经费支出相较去年持平。降低一般运行经费方面，严格加强管理，不能触碰的红线不得摸，坚持底线原则，在出差、下乡等方面，严格实行先审批后出差的原则。项目经费较去年增加了921.48万元，加强项目支出管理，纪监、主管部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

七、存在的问题

一是预算编制不够明确和细化。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室

对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.项目支出自评表

      2.项目自出自评报告

          3.基础数据表

          4.整体绩效自评表