根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

主要贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。

（二）机构设置情况

大石桥乡政府下设有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室，直属事业单位有社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队等10个内设机构。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制74人，其中行政编制32人，事业编制40人，机关工勤编制2人。年末实有在职人员65人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

904.39万元，实际支出904.39万元，完成预算安排的100%。人员经费支出824.90万元，占基本支出的91.21%;日常公用经费支出79.49万元，占基本支出的8.79%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

1227.53万元，实际支出1227.53万元，完成预算安排的100%。其中:

拨大石桥乡人民政府-支持企业稳健发展资金（欧迪纳森家具有限公司），2024年实际支出14.6万元，占项目支出的1.19 %，主要用于推动小微企业发展工作等方面。

拨大石桥乡人民政府-大石桥乡小微企业发展资金，2024年实际支出4万元，占项目支出的0.33 %，主要用于推动小微企业发展工作等方面。

党建经费，2024年实际支出2.7万元，占项目支出的0.22 %，主要用于全乡党建工作开展工作等方面。

党管武装经费，2024年实际支出3万元，占项目支出的 0.24%，主要用于党管武装工作等方面。

"一部一站"紧密协作工作建设资金，2024年实际支出0.78万元，占项目支出的 0.06%，主要用于乡武装部建设工作等方面。

关于提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知，2024年实际支出2.83万元，占项目支出的0.23 %，主要用于鹧鸪塘村江华故居红色文化馆日常运转工作等方面。

拨大石桥乡人民政府-2018年度第一批城乡建设用地增减挂钩项目村级奖励经费，2024年实际支出4.5万元，占项目支出的 0.37%，主要用于农村基层设施建设工作。

2024年驻村帮扶工作经费（乡镇），2024年实际支出4万元，占项目支出的 0.33%，主要用于驻村工作队乡村振兴日常运转工作等方面。

基础设施建设资金，2024年实际支出349.92万元，占项目支出的 28.51%，主要用于基础设施建设工作等方面。

四张塘移民口粮，2024年实际支出2.8万元，占项目支出的 0.23%，主要用于稳定四张塘移民收入。

粮食生产经费，2024年实际支出418.51万元，占项目支出的 34.09%，主要用于生产发展工作等方面。

拨大石桥乡人民政府-关于下达2024年中央第二批农村综合改革转移支付公益事业奖补资金的通知（湘财农指[2024]36号），2024年实际支出34万元，占项目支出的2.77 %，主要用于农村公益事业建设工作等方面。

拨大石桥乡政府-关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金的通知（湘财农指[2023]82号），2024年实际支出37万元，占项目支出的 3.01%，主要用于农村公益事业建设工作等方面。

村居组织运转经费，2024年实际支出338.89万元，占项目支出的27.61 %，主要用于各村基本运转等方面。

拨大石桥乡人民政府-关于下达2023年度市县分成福彩公益金的通知（湘财综指[2023]7号）-鹧鸪塘村老年活动广场建设，2024年实际支出10万元，占项目支出的0.81%，主要用于鹧鸪塘村老年活动广场建设工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年驻村帮扶工作经费（乡镇），2024年实际支出4万元，占项目支出的 0.33%，主要用于驻村工作队乡村振兴日常运转工作等方面。

拨大石桥乡人民政府-关于下达2023年度市县分成福彩公益金的通知（湘财综指[2023]7号）-鹧鸪塘村老年活动广场建设，2024年实际支出9.99万元，占项目支出的0.81%，主要用于鹧鸪塘村老年活动广场建设工作等方面。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一是立足农业定位，深耕红色故土。2024年，全乡培育和发展“烟、粮”种植大户187户，完成粮食生产3.22万亩任务，烤烟种植8700亩，实现烤烟入库19490担，“金叶子”（烟叶）、“稻穗子”和“金果子”（脐橙）特色突出；积极打造以“江华故居”红色名片为轴心，以金竹冲生态旅游度假区和井头湾古民居为旅游发展突破口，“红色、绿色、古色”均衡推进的旅游发展格局，深入发掘“岭西第一支部”萝卜岩等本土资源，打造特色文化景观；二是优化企业服务，助力园区发展。2024年新增企业4家，引进兴泰电子厂入驻架空层，小微企业累计达20余家，有效解决留守人员就业问题。传统产业和优势产业有序发展，群众幸福指数不断提升。三是做到了有效监测帮扶。组织防返贫排查与数据核查，累计完成风险预警数据核查40条，问题数据处理3044条，完善新增“一户一画像”365份，新识别纳入监测对象18户47人，消除风险16户72人，全年共认定监测对象48户138人，为124名脱贫户和监测户子女发放“雨露计划”补助36.75万元，新增低保36人，全乡累计低保380户619人，全年共发放低保金203.41万元、特困供养金206.19万元、临时救助92人次12.1万元、残疾人护理及生活补贴46.55万元，在动态监测与帮扶中，有效保障民生。

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。主要是部分经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室

对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.江华瑶族自治县大石桥乡人民政府2024年度村居组织运转经费专项资金

      2.基础数据表

      3.自评表

      4.项目支出列表

大石桥乡人民政府

2025年4月25日