一、基本情况 

2024年度，本部门深入贯彻落实厉行节约、优化资源配置的工作要求，严格把控财政支出，强化预算执行监督，确保资金使用规范高效。根据《基础数据表》统计，部门在人员编制、经费控制、政府采购等方面取得一定成效，现就整体绩效情况自评如下： 

二、绩效目标完成情况 

（一）财政供养人员控制 

编制数：46人 

实际在职人数：44人 

控制率：95.65% 

完成情况：实际在职人数严格控制在编制范围内，未超编，体现精简用人原则。 

（二）经费执行情况（单位：万元） 

1. 三公经费 

2023年决算数：0.35万元 

2024年预算数：1.1万元 

2024年决算数：0.34万元 

完成情况：三公经费决算数为预算的30.9%。 

细分项目： 

公务接待费决算0.34万元，公车购置及运行维护、出国经费均为零支出。 

2. 项目支出 

2023年决算数：0万元 

2024年预算数：0万元 

2024年决算数：0元  

3. 公用经费 

2023年决算数：37.59万元 

2024年决算数：52.88万元 

完成情况：总体略有上升。

4. 政府采购 

2023年决算数：47.25万元 

2024年预算数：50万元 

2024年决算数：48.22万元 

完成情况：决算执行率为96.44%，预算编制科学，执行严格。 

（三）楼堂馆所控制 

批复规模：0平方米（2024年无新建项目） 

实际规模：0平方米 

完成情况：严格落实中央“零新建”要求，未违规建设楼堂馆所。 

三、存在的问题及原因分析 

1. 预算编制不完善：项目支出未编制预算，导致决算与预算无法对比，削弱预算约束力。 

2. 部分经费增幅较大：如水费、电费、差旅费，需加强对这些经费的合理预算。 

3. 厉行节约措施未细化：表格中未体现具体保障措施，执行效果缺乏量化考核依据。 

四、改进措施及建议 

1. 强化预算编制科学性：要求所有支出项目均纳入预算编制，杜绝“无预算支出”现象。 

2. 加强重点费用监管：对水费、电费等增幅较大的经费加强监管，确保支出合理合规。 

3. 制定节约量化目标：明确公用经费年降幅不低于5%，并将执行情况纳入部门考核。 

4. 完善保障措施台账：补充厉行节约的具体实施方案（如差旅费限额等）。 

自评结论：2024年度，本部门在人员控制、政府采购执行等方面表现较好，但预算管理和部分经费管控仍需加强。下一步将聚焦问题整改，提升财政资金使用效益。 

附件：1.桥市乡中心小学公用经费自评报告

      2.桥市乡中心小学营养改善计划自评报告

      3.基础数据表

      4.自评表

      5.项目支出列表

江华瑶族自治县桥市乡中心小学 

2025年4月25日