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江华瑶族自治县人大常委会2024年度部门整体支出绩效评价报告
  • 发布时间:2025-05-16 11:32
  • 来源: 县人大常委会
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根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神,我单位高度重视,认真组织,对2024年部门整体支出进行了绩效自评,现将自评情况报告如下: 

一、部门(单位)基本情况

(一)部门职能职责

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.领导或主持本级人民代表大会代表的选举;

3.召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

4.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

5.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

6.撤销乡(镇)人民代表大会的不适当的决议;

7.撤销县人民政府的不适当的决定和命令;

8.在人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;

9.在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;

10.根据县长的提名,决定县人民政府局长、委员会主任的任免;

11.根据县监察委员会主任的提名,决定县监察委员会副主任、委员的任免;

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

13.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销县人民政府其他组成人员,监察委员会副主任、委员,人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

14.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

15.决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置情况

县人民代表大会常务委员会设办事机构、工作机构各1个:办公室(信访办公室)、代表工作委员会。县人大信息中心是县人大常委会办公室管理的全额拨款事业单位。

县人民代表大会设置专门委员会7个:民族华侨外事委员会、监察和司法委员会(人大法制委员会与监察和司法委员会合署办公)、财政经济委员会(人大常委会预算工作委员会与人大财政经济委员会合署办公)、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

(三)人员编制情况

2024年末,我单位共有编制36人,其中行政编制29人,机关后勤服务人员编制4名,事业编制3名。年末实有在职人员37人,其中:行政人员30名,机关后勤服务人员4名,事业人员3名。退休人员34人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

1055.73万元,实际支出938.86万元,完成预算安排的88.93%。人员经费支出563.96万元,占基本支出的60.06%;日常公用经费支出374.90万元,占基本支出的39.94%。

(二)项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

201.28万元,实际支出182.52万元,完成预算安排的91%。其中:人大立法工作支出27.75万元,主要用于县人大及其常委会的年度立法工作经费支出等方面;乡镇人大工作32万元,主要用于各乡镇人大工作开展等方面;专门委员会活动经费33.19万元,主要用于专委各项活动开展;人大会议支出41.08万元,主要用于县人民代表大会会议等方面;人大常委会活动经费23.39万元,主要用于县人大常委会委员履职活动等方面;办公楼维修改建工程支出23.39万元,主要用于县人大机关办公楼维修和改造。

三、政府性基金预算支出情况(若有,参考一般公共预算支出描述)

2024年度我单位安排政府性基金预算支出13.50万元,实际支出13.30万元,完成预算安排的99%,主要用于农村社会事业工作。

四、国有资本经营预算支出情况(若有,参考一般公共预算支出描述)

2024年度我单位未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况(若有,参考一般公共预算支出描述)

2024年度我单位未安排社会保险基金预算,无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年,县人大常委会部门整体支出绩效目标明确,预算执行情况良好,各项工作有序开展,在履职完成情况、履职效果和社会满意度等方面都取得了较好成绩。通过依法履职,有力促进了全县经济社会发展、民主法治建设,提升了代表履职能力,得到了社会各界的广泛认可。

七、存在的问题

1. 预算编制的精准度有待提高

在预算编制过程中,虽然对各项支出进行了详细测算,但由于一些工作的不确定性因素较多,导致部分预算项目与实际支出存在一定偏差,影响了预算执行的准确性。

2.信息化建设水平有待加强

随着人大工作的不断发展,信息化建设的需求日益增长。目前,县人大常委会在信息化设备配备、软件应用等方面还存在不足,信息化建设水平有待进一步提高,以更好地适应新时代人大工作的需要。

八、下一步改进措施

1. 提高预算编制精准度

加强对各项工作的前瞻性研究,充分考虑工作中的不确定因素,结合以往年度预算执行情况和实际工作需要,进一步细化预算编制内容,提高预算编制的科学性和准确性。

2.加强信息化建设

加大信息化建设投入,配备先进的信息化设备,完善办公自动化系统、代表履职服务平台等软件功能,提高工作效率和信息化水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

附件:1.县人大常委会2024年项目绩效自评报告

      2.办公用房维修扩建

      3.基础数据表

      4.立法工作经费

      5.人大常委会活动经费

      6.人大会议经费

      7.乡镇人大工作经费

      8.专门委员会工作经费

      9.自评表

  

          江华瑶族自治县人大常委会办公室 

2025年4月30日

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