根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对江华瑶族自治县的宣传推介力度，促进江华瑶族自治县和长沙之间的资源合理流动，努力做好对口支援涔天河水库扩建工程移民安置工作。改进对长沙商会的指导和服务。

2、参与社会管理和公共服务。加强与长沙有关职能部门的沟通协调，为江华瑶族自治县的外出务工人员提供服务，协助办理瑶族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

3、加强流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员党组织，积极为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好流动团员的管理服务工作。

4、改进政务联络和信息沟通。加强与长沙的政务联络，收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为江华瑶族自治县经济社会发展服务。

（二）机构设置情况

核定县驻长沙办事处全额拨款事业编制5名，其中主任1名，副主任1名。

（三）人员编制情况

2023年末，我单位共有编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人。年末实有在职人员4人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)

70.41万元，实际支出70.41万元，完成预算安排的100%。人员经费支出33.04万元，占基本支出的47%;日常公用经费支出37.37万元，占基本支出的53%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2023年项目支出预算安排(含上年结转)

40万元，实际支出36.75万元，完成预算安排的91.88%。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我单位整体支出绩效主要表现在以下几个方面：一是在服务投资促进，宣传江华瑶族自治县人文、景点、特产等方面加大力度，占项目支出的25%；二是加强与长沙有关职能部门的沟通协调，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定方面，占项目支出的40%；三是做好流动党员的管理服务工作，教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务，占项目支出的8%；四是加强与长沙的政务联络，收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，占项目支出的27%。2023年度，我单位圆满完成了县委县政府下发的绩效指标。

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。主要是一些经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室

对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

附件：1.长沙办事处责任制工作经费

      2.基础数据表

      3.自评表