根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:
一、单位概况
（一）单位职能职责
（1）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。
（2）负责党内综合性政策研究、协调推进全面深化改革工作，为县委、县政府科学决策服务相关工作的职能。
（3）负责县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
（4）研究、审核县委各部门、县直各局党组织、各乡镇场向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。
（5）及时、准确、全面向省委、市委、县委报送信息，反映有关动态，负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及指导业务。
（6）负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
（7）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇场向县委反映的重要问题。
（8）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。
（9）负责全县保密工作规划、宣传教育、指导协调、监督管理、保密检查和失泄密案件查处工作职能。
（10）对台事务。
（11）外事工作。
（12）港澳事务，负责管理、协调和指导全县港澳事务。
（13）负责拟定党内规范性文件年度发文计划，党内规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作的职能。
（14）负责县委及县委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施职能。
（15）负责市对县绩效考核工作协调服务、全县绩效考核统筹管理和县对乡镇绩效考核职能。
（16）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导,全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为职能。
（17）负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委经济工作决策部署。
(二）机构设置情况
中共江华瑶族自治县委办公室设十七个科室，1个直属股级事业单位，内设科室分别为：县委总值班室、文秘室、综合室、调研室、信息室、督查室、法规室、机要室、保密室、政工室、行政事务室、法制宣传教育室、档案业务指导室、对台事务室、港澳事务室、县委全面深化改革委员会办公室秘书室、县委财经委员会办公室秘书室。
（三）人员编制情况
2023年末，我单位共有编制44人，其中行政编制32人，工勤编制7人，事业编制5人。年末实有在职人员29人，离休人员16人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)453.37万元，实际支出453.37万元，完成预算安排的100%。人员经费支出380.66万元，占基本支出的83.95%;日常公用经费支出72.77万元，占基本支出的16.05%。
（二）项目支出情况
项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出预算安排(含上年结转)408.56万元，实际支出408.56万元，完成预算安排的100%。其中:
人员补助性项目性工作经费，2023年实际支出41.89万元，占项目支出的10.25%，主要是独生子女父母奖励、考察活动、遗属抚养、绩效奖等支出。
业务性项目经费，2023年实际支出227.46万元，占项目支出的55.67%，主要用于台湾事务、大院绿化费、网络安全保密运行维护费、机要保密经费、大院安保人员经费、县委办业务经费、大院物业管理费、党内法规经费、公务应急车运维费、规划展示馆业务费、内参选编内部参考征订、全县高质量大会等方面。
保密检查工具购置专项资金，2023年实际支出4万元，占项目支出的0.98%，主要用于购置两套保密检查工具。
视频会议线路迁移内网改造项目专项资金，2023年实际支出3.34万元，主要用于党委电视电话及县委幻真视频会议系统迁入电子政务网的设备配备及安装材料的支出。
县委视频会议室互联互通建设（县政府至文化馆培训中心）项目专项资金，2023年实际支出8.96万元，主要用于党委与电信、电信与文化宫及培训中心视频会议系统互联互通的设备采购及安装技术服务费的支出。
县委高清视频会议室系统扩容及改造采购（县财政局二楼会议室）项目专项资金，2023年实际支出7.35万元，主要用于党委高清视频会议室系统扩容及改造的设备采购及技术服务费的支出。
县委会议室党委视频会议室系统改造（电气设备部分）项目专项资金，2023年实际支出47万元，主要用于系统、设备、软件等采购及系统集成安装调试费的支出。
电子政务内网建设二期横向建设项目专项资金，2023年实际支出58万元，主要用于相关单位接入政务网、购置密码机等设备的支出。
党委会议室相关费用项目专项资金，2023年实际支出9.66万元，主要用于幻真视频会议室光纤线路使用费、视频会议室高清会场年资费、辅助材料费、数据专线资费等的支出。
县委及常委会常委会议室修缮款质保金项目专项资金，2023年实际支出0.9万元，主要用于支出县委会议室修缮的质保金支出。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度我单位安排政府性基金预算11.81万元，实际支出11.81万元。主要是用于2023年驻村帮扶工作经费。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2023年，江华县委办深入学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要讲话和指示批示精神，全面贯彻落实全国党委和政府秘书长会议、湖南省委和政府秘书长会议精神，深入贯彻落实“三盯三干”抓落实、“五做五有”树形象主题活动要求，不断提升党办“三服务”工作水平，推动了办公室各项工作取得新成效、迈上新台阶。
一、以履职尽责为要，做到服务优质有效率。
“三服务”是党办的主责主业，新征程新任务对“三服务”工作提出新的更高要求。积极适应新形势、把握新要求，创新理念思路，完善机制流程，严把质量标准，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查等职能作用，有力保证县委机关的高效运转，为全县各机关党办作好表率。一是在以文辅政上“参谋有道”。坚持“身在兵位，胸为帅谋”，充分发挥“以文辅政、服务决策”作用，推动综合文字材料在立意、内容、措施上更切合实际，更有成效。组织撰写县委经济工作会报告、县委全会报告等各类文字材料200余篇，在中央、省、市报刊和新媒体上刊发文章20余篇。中央广播电视总台、央视网权威访谈《云起·芙蓉国里尽朝晖》专访江华瑶族自治县委书记段贵建：逐梦瑶都谱新篇；《“江华奇迹”是如何创造的——偏远山区的“五好园区”涅槃之路》获省委副书记、省长毛伟明，省委常委、秘书长谢卫江批示并以《省政府通报》、省委办公厅《工作情况交流》形式印发全省各地各单位；《激活红色资源 推进江华发展》在中宣部“学习强国”学习平台发表；《湖南江华：全力打造民族地区高质量发展标杆》在人民网发表；省人民政府《三送三解三优》专题刊发“五五”工作法工作经验做法。湖南省《改革调研专报》《改革简报》各上稿1篇。二是在牵头抓总上“协调有方”。坚持用心“办文”，全面梳理修订《县委全会工作规则》《常委会工作规则》等17项县委工作制度，修订《县委办工作制度》、各科室“三清单”一流程、督查细则等制度，规范了办文办会、来人接待、值班备勤、信息报送、接电去电等工作制度，确保县委各项工作有序开展。县委主要领导带头，大力推广使用永州市党政机关协同网络办公系统，精简收文发文程序，加快公文流转速度，全县108个机关事业单位实现无纸化办公。坚持细心“办会”，全面梳理完善各类会议流程，增强承办大型会议能力，全年组织筹备各类大小会议和活动210余次。严格执行24小时值班制度，全年接听来电2万余次。为省委书记沈晓明在江华调研时召开的县域经济座谈会、全省烟叶烘烤现场会等10余场省市级现场会提供有力的会务保障。三是在推动落实上“督查有效”。严格执行落实年初制定督查检查考核计划，规范全县统筹督查检查考核事项，45项省、市交办事项均已按相关要求落实并报送了相关情况，对356项县委常委会会议议定事项、103项全县高质量发展大会明确的工作任务、223件县委领导批示件等重要目标任务进行了责任分解、跟踪督查督办。实时跟进督查市委朱洪武书记到江华开展下沉接访的12个信访事项，全部高质量办结，信访人均表示满意。制定下发了《2023年县级层面督查检查考核计划》，共明确县级层面督查检查考核事项22项，全年来围绕防汛抗旱、安全生产、粮食生产、森林防灭火、重点项目建设、“五五”工作法、整治形式主义官僚主义、贯彻落实中央八项规定等重大事项牵头开展督查活动42项次，下发《督查检查工作提示》11期，有力地促进了上级党委和县委的各项决策部署落实见效。
二、以从严从实为基，做到作风务实有担当
持续发扬求真务实、脚踏实地的作风，精准施策，对症下药，推动党员干部能力素质全面提升，营造一心一意谋工作、全力以赴抓落实的良好氛围。一是在安全保密上“管理有成”。组织开展“4·15”全民国家安全教育日宣传教育活动，积极开展保密宣传月活动，通过发放保密法宣传手册和利用网络、广播滚动播报多种方式、途径，认真组织领导干部、涉密人员和广大干部职工学习保密法律法规。全年共收到涉密公文170份，提供视频会议技术服务52次，全县今年未发生泄密事件。二是在法治建设上“把关有为”。印发《关于进一步规范党内规范性文件报备工作的通知》，切实增强了党内规范性文件备案审查工作实效。全年共审核文件174件，向市委办报备规范性文件10件，做到应报尽报。大力开展普法教育宣传，普法考试通过率为100%。三是在后勤接待上“保障有力”。严格落实中央八项规定精神及实施细则，依规依纪依法开展接待工作。突出打造瑶族风情，通过穿瑶服、唱瑶歌、吃瑶菜、讲瑶俗，将瑶族风情文化融入接待工作中，生动宣传展示瑶族文化。全年接待各级来宾189批次，8799人，圆满完成湖南省第十届少数民族传统体育运动会、神州瑶都（中国·江华）瑶族盘王节、“瑶BA”“健康跑”“盘王之恋”等大型活动后勤保障工作，全网发布相关优质作品超千个，浏览量超过3亿，实时网络直播观看量突破6100万人次，获得与会嘉宾、领导、运动员的一致好评，收到锦旗32面、感谢信16封。其中，参与接待、指导的会议及重大活动27批次6789人，省部级领导9批次257人，厅级领导78批次2097人。四是在档案服务上“运转有序”。持续抓好档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系等“三个体系”建设，推进档案事业高质量发展。加速推进档案数字化，已完成合计约41.5万页全宗档案的数字化扫描工作。持续优化无接触档案利用服务和实体档案查阅审批服务，为县委宣传部《李启汉文存》、县委党史研究室《扶贫志》提供详实的档案支撑。立足档案资源优势，总结提炼“五好”园区经验做法在省档案馆编报的《资政参考》上发表，为助推园区建设、推进县域经济高质量发展提供档案参考。五是在驻村帮扶上“建设有质”。在县委办联系的山寨村和天桥村深入推行“五五”工作法，选优派强驻村工作队伍，全力推进“五好党支部”建设，着力夯实基层基础，进一步提升了群众生活幸福感。山寨村通过“支部引路、党员带路、产业铺路”，特色产业风生水起。全村种植烤烟、草莓、沃柑600亩；建成120亩兰花基地和万羽肉鸽基地；投资110万元建成277千瓦光伏电站；引进两家小微企业，建设新型休闲农庄5座，村集体经济收入稳定达到100万元以上。山寨村被评为全国乡村治理示范村、全国民主法治示范村。天桥村深入推进“一拆二改三规四化五到位”人居环境整治行动，从一个软弱涣散村变成了先进村、示范村，村内有小微企业13家，形成了以福宣泰门业、梦博士等为代表的门业制造产业链，以季柏欧为代表的不锈钢制品生产基地；有葡萄种植园85亩、草莓园30亩、季丰橙200亩、火龙果10亩，茶叶种植基地135亩。六是在平安建设上“奋发有进”。全面完善意识形态工作定期分析研判、专题汇报等工作机制，把意识形态工作纳入综合绩效考评，切实担负起落实好意识形态工作的重大政治责任。按照“谁主管、谁负责”的责任划分，与县委大院内各办部委县委办签订安全保卫责任状，各科室签订目标管理责任书，将综治工作目标任务分解到每个科室的职责中，并与机关内部年终目标考核挂钩。加强了对民调数据库的整理，每月组织一次模拟问卷电话调查，全年整体情况排名位于全县前列。建立健全来信来访工作机制，全年回复处理各类信访件68件，有力确保了县委大院安全稳定。七是在外事工作上“稳妥有度”。抓严抓实因公出国（境）管理服务，积极做好涉外安全管理，积极开展涉外交流合作，稳步推进企业涉外交流合作，积极稳妥做好港澳台侨海外统战和侨务工作。全年走访港台企业30余次，慰问外籍人员3人、台胞7人、陆配10余户，接待台湾文化交流团及台湾少数民族交流团126人来访。
七、存在的问题
一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。
二是在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理地编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。
三是人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。
八、下一步改进措施
1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。
十、其他需要说明的情况
无。
公安机关备案号：43112902000012
