根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

负责食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、计量器具等产品质量安全监督管理，监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务行为，负责全县商标监督、标准化管理等，承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设18个股室，5个乡镇派出机构，5个直属事业单位。

（三）人员编制情况

2023年末，我单位共有编制153人，其中行政编制63人，机关工勤编制3人，事业编制87人。年末实有在职人员94人，退休人员76人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)1194.54万元，实际支出1344.03万元，完成预算安排的  112.51%。人员经费支出1215.02万元，占基本支出的90.4%;日常公用经费支出129.01万元，占基本支出的9.6%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出预算安排(含上年结转)573.68万元，实际支出507.69万元，完成预算安排的88.50 %。其中:

1.独生子女奖励年初预算3.07万元，实际支出3.07万元，占项目支出的0.58%，主要用于奖励退休人员独生子女奖励金。

2.伤残保障金年初预算2.37万元，实际支出2.34万元，占项目支出的0.44%，主要用于保障单位伤残人员生活。

3.遗属补助年初预算16.35万元，实际支出15.98万元，占项目支出的3.02%，主要用于遗属人员生活费。

4.绩效奖年初预算241.72万元，实际支出100.61万元，占项目支出的18.99%，主要用于按规定发放绩效奖。

5.知识产权奖补金年初无预算，实际支出35万元，占项目支出的6.61%，主要用于发放上级批审付企业获得的知识产权项目奖补。

6.商标名牌战略，市场监管项目经费年初预算7万元，实际支出7万元，占项目支出的1.32 %，主要用于商标名牌等工作等方面。

7.知识产权项目经费年初预算7万元，实际支出7万元，占项目支出的1.32 %，主要用于知识产权工作等方面。

8.质量强县、商事制度改革项目经费年初预算50万元，实际支出50万元，占项目支出的9.44%，主要用于质量强县、商事制度工作等方面。

9.食品药品安全监管（含打传、城乡一体化、食药安委）项目年初预算47.1万元，实际支出47.1万元，占项目支出的8.89%，主要用于食品药品安全监管方面。

10.市场监管成本（含消费者权益保护、药品监管、计量标准化工作经费）年初预算45.32万元，实际支出45.32万元，占项目支出的8.56%，主要用于市场监管方面。

11市场监管年初无预算，实际支出20万元，占项目支出的3.78%，主要用于市场监管方面。

12.企业高质量发展工作经费年初无预算，实际支出13.01万元，占项目支出的2.46%，主要用于促进企业高质量发展，冲刺第四季度经营主体发展任务。

13.食品及农产品监管检测经费专项资金年初预算70万，实际支出72万，占项目支出的13.59%，主要用于食品检验费支出方面。

14.工业产品定期检验费专项资金年初预算15万，实际支出15万，占项目支出的2.83%，主要用于产品检验费。

15.中央食品药品监管经费专项资金年初预算7.5万，实际支出12.5万，占项目支出的2.36%，主要用于食品药品安全监管工作。

16.上级追加市场监管经费专项资金年初预算28万，实际支出28万，占项目支出的5.29%，主要用于计量设备购置及消费者维权。

17.市场监管综合行政执法制式服装采购专项经费年初预算33.25万，实际支出33.25万，占项目支出的6.27%，用于支付2021-2023执法服装费用。

18.药品事务专项经费年初无预算，实际支出0.51万，占项目支出0.09%，用于购买执法装备。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位未安排政府性基金预算，实际支出22.02万元，为乡村振兴工作专项经费，主要用于乡村振兴工作。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一） 防风险，严守“四大安全”底线。

严格防控食品安全风险。推进落实食品安全“两个责任”全覆盖，包保干部承诺书签订率为100%， ABC三级经营主体“日管控、周排查、月调度”的覆盖率均达到100%。全年食品安全包保主体督导率100％。完成产品监督抽查60批次，重要工业产品抽检合格率为100%，排全市前列

（二）优服务，助力经济高质量发展

2023年，我县企业年报率98.71%，农合年报率99.52%，个体年报率99.45%，较去年分别提高3.14%，2.16%，4.52%，全县优化营商环境测评结果中，我局位列执法类单位第一名。

（三） 以“标准”为引领，质量强县开创新局面。

瑶珍粮油、九恒数码获得全市第二届市长质量奖，占全市40%。引导企业对标，提升企业技术和管理水平，推动15个企业30个产品标准对标。我县现有江华苦茶8项团体标准，正在筹备转化为地方标准，将向省局申报“江华苦茶”地理标志保护示范区。

（四） 以“培育”为导向，知识产权突显新成效。

推进知识产权挖掘布局及专利申请，开展高价值发明专利培育，目前全县自主发明专利68件，2023年申请发明专利授权19件，增长39.58%；已申请认定省知名品牌商标10个。

七、存在的问题

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

三是人员严重空编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：江华瑶族自治县市场监督管理局2023年度绩效评价