根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

人力资源和社会保障局是财政独立核算的正科级行政机关，是主管全县人力资源和社会保障行政事务的县人民政府工作部门，承担全县城乡就业再就业、人事人才、社会保险、劳动者权益保护、事业单位人员管理等工作。

(二）机构设置情况

人力资源和社会保障局为江华瑶族自治县人民政府组成部门，正科级机构。内设机构：办公室、法规信访股、规划财务股、就业促进和失业保险股、人才交流服务中心、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监管股、行政审批股、人事教育股、重点民生实事办。

（三）人员编制情况

2023年末，我单位共有编制24人，其中行政编制13人，事业编制11人。年末实有在职人员24人，离退休人员16人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)338.83万元，实际支出338.83万元，完成预算安排的100 %。人员经费支出311.71万元，占基本支出的92%;日常公用经费支出27.12万元，占基本支出的8 %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出预算安排(含上年结转)402.74万元，实际支出402.74万元，完成预算安排的100 %。其中:

人社系统专项经费，2023年实际支出44.99万元，占项目支出的11.17 %，主要用于就业、社会保险、人事、事业单位人员管理、劳动者权益、社保基金专项整治、日常稽查、内控等工作。

重点民生实事经费及重点民生保障仗工作经费，2023年实际支出36万元，占项目支出的8.94%，主要用于重点民生实事及打好重点民生保障仗等工作。

“三支一扶”人员工作和生活补贴经费，2023年实际支出78.92万元，占项目支出的19.6%，主要用于保障“三支一扶”人员工资和社保方面。

考试录用国家工作人员经费，2023年实际支出31.14万元，占项目支出的7.73%，主要用于考试录用国家工作人员招考各个环节支出。

高新区企业社保补贴，2023年实际支出90.42万元，占项目支出的22.45%，主要用于对高新区企业的社保补贴。

年终慰问经费，2023年实际支出28.23万元，占项目支出的7%，主要用于慰问全县退休老干部工作。

2022年2023年绩效奖励资金，2023年实际支出74.86万元，占项目支出的18.59%，主要用于干部职工绩效工资的发放方面。

三、政府性基金预算支出情况

驻村帮扶工作经费，2023年实际支出17.32万元，占政府性基金预算支出的100%，主要用于乡村振兴驻村帮扶工作方面。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分。部门整体支出绩效情况如下：

1产出指标完成情况

2023年江华瑶族自治县人社局完成新增农村劳动力转移就业2514人，完成率100.56%；新增城镇就业4302人，完成率100%；城镇登记失业率2.79%，控制在目标任务4.5%以内；前三季度城镇调查失业率5.5%，与全市持平；职业技能培训2614人次，完成率118.82%；创业培训498人次，完成率115.81%；园区企业新招工6522人，完成率108.7%；新增参加就业见习377人，已达到7%覆盖率要求；本年全县脱贫劳动力55215人，已就业50873人，就业率为92.13%，高于去年年末；已认定就业帮扶车间343家，吸纳脱贫人口就业4218人，就业帮扶车间数量及吸纳脱贫人口就业数量与去年年底持平。全县城乡居民养老保险参保人数32.98万人，完成率99.38%；城镇职工基本养老保险参保人数5.15万人，完成率101.60%；企业职工养老保险参保人数3.60万人，完成率102.89%；失业保险参保单位327家，参保总人数20447人，完成率100.23%。完成招募“三支一扶”4人。

我县承办的17件44项省市民生实事项目，已全部提前完成年度任务。

2经济社会效益分析

体系建设有成效。一是参保扩面加速推进。组织开展入企入户走访，精准摸清参保底数，通过多方数据比对，排查未规范参保企业、适龄应保未保人员，精准确定扩面目标。1-12月，城乡居民养老保险和城镇职工养老保险新增参保扩面5020人。二是保障能力明显增强。政策体系进一步完善，多层次、多支柱养老保险体系建设取得进展，9.06万名离退休和待遇领取人员领取基本养老保险待遇，15840名困难群体全部纳入城乡居保制度范畴，8676名困难群体享受城乡居民养老保险代缴，代缴金额约86.76万元，机关事业单位工作人员实现职业年金全覆盖，企业年金备案逐渐增多，个人养老金制度准备实施。

重点帮扶稳就业。重点扶持高校毕业生、脱贫人口、库区移民、农村转移劳动力等重点群体就业。今年收集85家单位1189个就业见习岗位，新增就业见习377人，发放见习补贴549.79万元；对在未就业高校毕业生求职登记小程序上登记的756人提供服务，服务率、跟踪率、就业率均达到100％；发放518名就业困难人员灵活就业社保补贴225万元；为2700名失业登记人员提供了“311”就业服务；建立了5.7万余名脱贫人口就业信息跟踪平台，实时监测脱贫人口就业动态，本地吸纳1.8万名脱贫人口本地就业；吸纳1200余名农村带娃妇女在“宝妈生产线”就业。

大力扶持创业。一是落实创业担保贷款政策。今年发放创业担保贷款共48笔5717万元，其中小微企业15笔5000万元，有效帮助创业主体缓解融资难问题。二是开展免费创业培训。今年共为498人次开展SYB、网络创业、创业模拟实训等多种形式创业培训。三是打造创业孵化基地平台。我县认定了江华高新区创新创业园为省级孵化园，引进40余家企业入驻孵化基地；认定明意湖创新创业产业园为市级孵化基地，引进30余家企业入驻孵化基地。

3社会公众满意度评价

我单位积极落实就业创业政策，促进以创业带动就业，统筹做好重点群体就业工作，提升就业质量，着力完善社会保障体系，全面提升社会服务保障水平，进一步维护劳动者合法权益，努力构建和谐劳动关系扎实推进人力资源和社会保障各项工作。自评群众满意度达到95%。

七、存在的问题

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果,影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。

通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：县人社局2023年整体绩效支出自评表等