根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:      

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

（1）贯彻党和政府就业方针、政策，统筹做好城乡各类劳动者的就业和培训工作；

（2）落实就业再就业扶持政策，开展就业登记、失业登记、职业指导、职业技能培训和创业培训、劳务输出、社保补贴、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务，对特殊就业困难群体实施就业援助；

（3）办理失业保险扩面、征缴、发放等各项业务；

（4）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

江华瑶族自治县就业服务中心属于参照公务员法管理全额拨款副科级事业单位。

（三）人员编制情况                                        

人员编制21人，2023年在编人员17人，退休人员10人，公车改革后，无公车。

二、一般公共预算支出情况

我单位2023年收到财政预算资金880.22万元，支出880.22万元。

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年我单位基本支出预算安排309.25万元，实际支出309.25万元，完成预算安排的100%。人员经费支出223.6万元，占基本支出的72.3%;日常公用经费支出85.65万元，占基本支出的27.7%。

（二）项目支出情况

我单位的项目支出为创业担保贷款贴息及奖补专项资金，主要用于发放创业担保贷款银行贴息。2023年项目支出预算安排(含上年结转)570.97万元，实际支出570.97万元，完成预算安排的100%。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

1、年度预算执行10分

年度预算执行得10分。2023年，我单位全年预算数880.22万元，全年执行数880.22万元，执行率百分百，得10分。

2、产出指标50分

（1）数量指标15分

职业技能培训2614人次，完成目标任务2200人次的118.82%得5分；创业培训498人次，完成目标任务430人次的115.81%得5分；失业保险参保总人数20447人，完成目标任务20400人的100.23%得5分。

（2）质量指标15分

新增参加就业见习377人，已达到7%覆盖率要求得5分；园区企业新招工6522人，完成目标任务6000人以上的108.7%得5分；充分就业社区建设完成率大于99%得5分。

（3）时效指标10分

城镇登记失业率2.79%，控制在4.5%以内得5分；新增农村劳动力转移就业2514人，完成目标任务2500人的100.56%得5分。

（4）成本指标10分

创业担保贷款贴息资金年初预算570.97万元，全年执行570.97万元，执行率100%得5分；失业保险工作经费年初预算8万元，全年执行8万元，执行率100%得5分。

3、效益指标30分

（1）经济效益指标16分

帮助园区企业稳定招工，园区企业招工难问题得到有效解决得8分；及时发放失业保险金，稳定失业人员基本生活，保障民生得8分。

（2）社会效益指标7分

推动职业技能培训发展，职业技能培训发展成熟，有助于稳定就业得7分。

（3）可持续影响指标7分

推动创业工作发展，创业工作得到有效发展得7分。

4、社会公众或服务对象满意度得10分。

5、绩效完成具体情况

（1）坚持政策支持和服务精准两端发力

政策支持方面，我县制定出台了《招商引资优惠政策二十条规定》《激励江华高新区规模工业企业员工安居乐业若干政策》《乡镇有组织输送新增劳动力到县高新区企业就业的实施意见》《江华瑶族自治县基层公共就业服务平台能力提升行动实施方案》《江华瑶族自治县乡村公益性岗位实施方案》等文件，为园区企业570名员工发放购房补贴1229万元，913名员工义务教育阶段子女实现县城入学。今年来，为41家企业的582名新参保人员发放养老保险补贴90.42万元；为14家企业的114名脱贫劳动力发放社保补贴68.03万元；为255家参保单位减缴失业保险费548.26万元；为9家企业缓缴失业保险费7.16万元；全面推行“免申即享”经办新模式,为94家企业发放失业保险稳岗返还补贴95万元；为1090人次发放失业保险金152.17万元；向207人次参保失业人员发放失业补助金12.47万元。

（2）坚持就业促进和创业扶持双管齐下

就业促进方面。一是援企稳岗助力产业建设。送政策、送岗位、送培训、送补贴进企业，每年组织100多家企业开展“春风行动”、民营企业招聘月、高校毕业生就业服务周等公共就业服务活动，搭建用工桥梁。今年全县技能培训重点调整为服务园区企业，为企业员工开展岗位技能提升培训，共为23家园区企业共1170人次员工培训为新型产业工人，企业享受培训补贴259.77万元。二是创新模式保障用工。我县深入打造“家门口”促就业模式，多措并举鼓励引导劳动力向园区企业和帮扶车间就业。目前我县园区企业吸纳劳动力就业1.6万余人，帮扶车间吸纳劳动力1.3万余人，农村产业基地吸纳农村劳动力1.5万余人。我县就业帮扶车间343家，为全市最多。三是扶持重点群体就业。重点扶持高校毕业生、脱贫人口、库区移民、农村转移劳动力等重点群体就业。今年收集85家单位1189个就业见习岗位，新增就业见习377人，发放见习补贴549.79万元。对在未就业高校毕业生求职登记小程序上登记的756人提供服务，服务率、跟踪率、就业率均达到100％。发放518人就业困难人员灵活就业社保补贴224.75万元。为2700名失业登记人员提供了“311”就业服务。建立了5.7万余名脱贫人口就业信息跟踪平台，实时监测脱贫人口就业动态，本地吸纳1.8万名脱贫人口本地就业。吸纳1000余名农村带娃妇女在“宝妈生产线”就业。

七、存在的问题

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。本单位按要求在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：县就业服务中心2023年绩效自评