根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电〔2022〕95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:          

一、部门概况

(一）部门基本情况

江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心是县城市管理和综合执法局所属正科级公益一类事业单位，内设有5个职能股（室）：（1）办公室（信访室）、（2）政工财务室、（3）绿化管理室、（4）绿化建设室、（5）绿化养护室。主要职责是：

1.参与拟定城市园林绿化工作的中长期规划、城市绿地系统规划并组织实施，以及县城城区园林绿化建设管理年度经费预案；参与城区新建、改建、扩建项目的绿化规划论证。

2.根据授权，参与县城城区新建、改建、扩建绿化工程和工程建设项目附属绿化工程设计方案和占用城市绿地的初审；负责对县城城区园林绿化工程项目开展技术指导。

3.承担县城城区管辖范围内公园、广场等公共绿地及配套设施的管理与维护工作。

4.负责县城城区园林绿化信息系统的数据采集和维护工作。

5.承担国家园林县城创建及复查、大型花卉展览、园林绿化科普活动的相关事务性工作。

6.承担园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计等技术指导工作。

7.参与拟定县城城区绿地养护管理技术标准并具体实施；负责县城城区名木古树保护的技术指导工作；指导园林绿化行业协会开展学术、技术交流活动。

8.承办县城市管理和综合执法局交办的其他事项。

（二）人员情况

核定人员编制 31人，2023年12月末实有在职在编人数 21人，退休人员20人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)269.25万元，实际支出269.25万元，完成预算安排的100%。人员经费支出256.26万元，占基本支出的95.18%;日常公用经费支出12.99万元，占基本支出的4.82%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出财政预算安排(含上年结转)538.85万元，实际支出538.85万元，完成预算安排的100%。其中:

瑶都大道绿化工程项目，2023年实际支出支出400万元，占项目支出的74.23%；

渔古坝苗圃征地专项经费，2023年实际支出100万元，占项目支出的18.56%；

县城范围内道路雾炮降尘经费，2023年实际支出18万元，占项目支出的3.35%；

创文创卫基础设施修复项目，2023年实际支出15万元，占项目支出的2.78%；

园林维护专项经费，2023年实际支出4.6万元，占项目支出的0.85%；

机关事业单位独生子女父母奖励专项经费，2023年实际支出1.25万元，占项目支出的0.23%。

三、政府性基金预算支出情况

2023年我单位政府基金预算安排(含上年结转)466.5万元，实际支出1167.94万元，财政预算调整701.44万元，完成预算安排的100%，全部为专项资金支出。其中：

公园绿地园林养护专项经费，2023年实际支出1042.38万元，占项目支出的89.25%；

县城主要道路景观节点、县城重要位置时花美化专项资金，2023年实际支出49.39万元，占项目支出的4.23%；

基础设施修复项目，2023年实际支出29.79万元，占项目支出的2.55%；

滨江公园卫生保洁专项经费，2023年实际支出25.56万元，占项目支出的2.19%；

2022年国家园林县城复查县城遥感调查与测评成果报告编制经费，2023年实际支出12.5万元，占项目支出的1.07%；

2023年乡村振兴驻村帮扶工作经费，2023年实际支出8.32万元，占项目支出的0.71%。

四、国有资本预算经营支出情况

2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

1.国家园林城市复查工作稳步推进。“国园”复查技术报告片和《绿化遥感复查报告》已完成，《江华瑶族自治县县城绿地系统专项规划（2020-2035）》（初步成果）已经县人民政府通过。“国园”复查资料已通过省住建厅专家评审并上报至住建部，已制定迎检方案，明确了相关单位的工作任务和职责。目前正按要求，不断完善“国园”复查现场抽查准备事宜。

2.养护精细化水平逐步提升。一是科学养护绿植。根据植物生长习性和互利共生关系，有效提升植物存活率。二是积极开展园林研究工作。利用春晓西路苗圃资源，开展花卉苗木培养研究和探索土壤改良。三是创新绿化建设。提倡“乔灌草藤”的立体种植结构，加强色叶和常绿植物的应用，增强绿化效果。四是探索绿色节约发展。今年已全面普及滴灌、微喷等节水技术，增设喷灌1585米，预计可节水三分之一。五是在市绿化管护质量提升专项行动中表现良好，作了典型发言。

3.园林基础设施监管维护及时。及时监管维护园林基础设施。安装防护栏近400米，修复步道、木栈道近3500米，修复便民设施100余处，新装树篦子180处，修复80处，种植乔灌木17万余株、香樟160余棵、地被植物约8000平方米。

（二）社会经济效益分析

1.经济效益指标：

（1）严格做好损绿毁绿行为处罚和国有资产出租管理工作。2023年收取绿化赔偿款4.39万元、国有资产出租收入7.48万元，已全部上缴县财政。

（2）不断提升城市品质与绿地品质。本着“因地制宜、精益求精”的原则，打造了滨江公园花海、四联水杉林等热门打卡点，让我县居民休闲娱乐多了去处，也增强了旅游吸引力，从而带动我县经济发展。

2.社会效益指标：我中心按照县委县政府的工作任务和要求，认真扎实做好县城范围内公共绿地的精细化养护和口袋公园建设工作，为我县居民提供了“设施齐全、绿意优美”的城市环境，提高了居民的宜居幸福指数，增强了群众的获得感和幸福感。

（三）行政效能分析

1.不断加强队伍建设。2023年及时安排各股室工作人员参加相关的业务知识培训，提高业务水平和工作效能，增强可持续发展能力。

2.严格执行各项制度。我单位严格执行各项制度管理，特别是“三公”经费的预算控制，对公务用车和公务接待实行实行严格审核审批程序，使得“三公”经费能较好地控制在预算范围之内。 

七、存在的问题

1.养护工作日常精细化管理不够。由于养护工作点多面广、任务重，养护工人团队专业技能还有待加强，技术能力和精细化管理与要求存在差异，工作实施过程不够全面细致，工作质量有待提高。

2.绩效管理工作意识还有待加强。在绩效管理意识的培育方面，我们还存在一定的不足，尚未在全单位范围内营造出浓厚的绩效管理氛围。尽管近年来财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，且单位领导对其重视程度不断提高，但绩效管理仍然主要局限于财务管理人员及部分业务股室，还需进一步加以强化。

八、下一步工作计划

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.增强干部职工绩效管理意识。不断提高各职能股室对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我中心预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。并依据预算信息公开要求，按时按期在江华瑶族自治县人政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无其他说明。

附件：江华县城市园林绿化服务中心2023年绩效自评