根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

江华瑶族自治县应急管理局（以下简称县应急局）是江华瑶族自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂江华瑶族自治县防汛抗旱指挥部办公室牌子。

加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制安全事故发生。

（二）机构设置情况

办公室（信访办公室）、应急指挥中心、宣传教育股、政策法规股（行政审批股）、科技信息化和调查评估统计股、矿山和工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、救援协调和预案管理股、风险监测和综合减灾股、救灾和物资保障股、火灾防治管理股、防汛抗旱股（地震和地质灾害救援股）、政工室。

（三）人员编制情况

2023年末，我单位共有编制55人，其中行政编制12人，机关工勤编制1人，事业编制42人。年末实有在职人员31人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转) 525.44万元，实际支出525.44万元，完成预算安排的100%。人员经费支出518.56万元，占基本支出的98.7%;日常公用经费支出6.88万元，占基本支出的1.3%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2023年项目支出预算安排(含上年结转) 2824.14万元，实际支出2824.14万元，完成预算安排的100%。其中:

应急管理及监管项目经费，2023年实际支出888.03万元，占项目支出的31.4 %，主要用于应急管理支出及其他灾害防治、农村社会事业支出、安全监管工作等方面。

防灾救灾专项资金，2023年实际支出1936.1万元，占项目支出的68.6 %，主要用于森林草原防灾减灾、其他自然灾害防治支出、地震监测、自然灾害救灾补助、灾害风险防治工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下和上级业务主管部门的精心指导下，我局牢固树立“人民至上，生命至上，安全第一”的发展理念。充分发挥县安委办统筹、协调、督促职能，聚焦重点领域深入开展安全生产专项整治行动，严厉打击安全生产领域违法行为，积极开展安全教育培训和应急预案演练，不断提升应急能力建设，筑牢安全生产防线，化解各类安全风险。连续十五年未发生较大及以上生产安全事故，为全县高质量发展提供安全稳定环境。

（一）切实提高思想认识，树牢安全发展理念。

一是在招商引资、项目建设工作中始终把安全生产作为前置条件。二是提请县委常委会、政府常务会先后10余次研究应急管理工作，解决突出问题。三是抓好安全生产预防机制的建设。

（二）全面开展宣传教育，切实提升安全意识。

一是多形式、多渠道深入开展各类宣传活动，进一步提高全社会整体安全水平。二是将习近平总书记关于安全生产重要论述和批示指示精神纳入全县各级党委（党组）理论学习中心组的必学内容。三是广泛组织开展安全生产教育培训。提升了全民安全素质、增强全社会防灾减灾和应急避险能力。

（三）压紧压实安全责任，健全综合治理体系。

一是提请县委、县政府研究出台《安全生产工作意见》，压实了安全生产党政领导责任、部门监管责任和属地管理责任。二是出台《江华瑶族自治县新兴行业领域安全生产监督管理责任暂行规定》，进一步厘清行业监管职责，形成齐抓共管格局。三是强化安全生产监管执法。采取执法力量下沉，摸查底数到位；执法权限下沉，宣传劝导到位；执法监督下沉，综合整治到位“三下沉三到位”举措，深入开展“打非治违”和监管执法。今年1-10月安全监管执法排名全市第一，办理的钟某非法储存危险物品（柴油）案获评全省典型案例。

（四）深入推进专项整治，全面整治风险隐患。

以安全生产专项整治三年行动为主线，以安全生产大检查和落实中央安全生产十五条措施为抓手，建立健全了安全风险隐患排查整治“四个一”机制，健全了“打非治违”工作，“县里周周有行动，乡镇天天有巡查”机制，深入开展道路交通、危险化学品、居民自建房、城镇燃气、消防、森林防灭火等19个重点行业领域排查整治专项行动。

（五）持续补齐工作短板，强化应急能力建设。

一是加强预案修编和演练。完成了11个方面的总体预案编制修订、16个乡镇总体应急预案、128个山洪防御预案、142个地质灾害避险转移预案、99个水库防汛预案及调度方案。二是提升信息化能力和应急救援队伍建设。建立“一网四图”指挥调度体系，实现了与16个乡镇纵向联通、15个部门互联互通。三是强化应急队伍建设。组建了一支50人的综合应急救援队伍（县级专业森林消防队伍），16支640人的乡镇应急救援队伍，319支5979人的村级应急救援队伍。配置了卫星电话、橡皮艇、冲锋舟、消防水车、高压细水雾灭火机等防汛扑火救援装备。四是积极开展乡镇“六有”应急能力建设和综合减灾示范社区创建工作。我县16个乡镇均已达到“六有”应急能力标准，并通过了市级验收。目前，全县成功创建综合减灾示范社区12个，其中国家级7个，省级5个，建立应急避难场所257处。五是强化应急物资保障。三年来购置800多万元各类应急抢险救援救灾物资，总投资1000余万元的县应急物资储备中心、森林火灾能力建设、应急指挥中心“三合一”项目目前主体工程已完工，预计年底可投入使用。

（六）积极应对自然灾害，提高灾害防御能力。

一是全面履行“综合防、牵头救、统筹助”职责。二是强化风险监测预警，及时提出精准科学的防范措施，提前防范化解风险。三是组织开展自然灾害风险普查。四是精准研判科学应对多轮自然灾害。

七、存在的问题

预算执行情况不是很好，部分追加项目预算执行缓慢。另外供应商管理不到位，可能影响到采购的质量和效率，进一步影响到单位的整体支出绩效。

八、下一步改进措施

（一）明确绩效目的。清晰、具体地设定绩效目的，确保绩效目的与单位的战略目标保持一致，并具有可衡量性和可实现性。

（二）完善评价指标。根据绩效目的，制定更为全面、细化的评价指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，确保评价结果的客观性和公正性。

（三）强化评价流程。建立规范的评价流程，明确评价的时间节点、责任人、评价标准和方法等，确保评价工作的有序进行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：2023年应急管理局绩效自评