根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:     

一、部门概况基本情况

江华瑶族自治县商务局于2005年6月成立，2015年更名为江华瑶族自治县商务和粮食局，2019年重新组建江华瑶族自治县商务局，为县人民政府工作部门，同时加挂县人民政府口岸办公室牌子，主要负责国内外贸易、国际经济合作和招商引资、承接产业转移、市场体系建设、商贸流通、电子商务、成品油等行业管理工作，内设办公室、人事股、市场建设和贸易服务发展股、电子商务股、投资管理服务股、对外经贸合作股、市场运行促进消费股、法规和市场秩序股8个股室，设局长1名、副局长2名，共有行政编制6名，机关工勤编制2名，现有在职人员9名，所属事业单位两个：投资贸易促进事务中心，核定事业编制8名，实有在职人员7人，电商服务中心，核定事业编制5名，实有在职人员3人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排375.46万元，实际支出549.64万元，完成预算安排的146.39%。人员经费支出482.79万元，占基本支出的87.84%;日常公用经费支出66.85万元，占基本支出的 12.16 %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出949.06万元，商品和服务支出10.6万元，占项目支出的1.12 %，主要为驻村补助。对企业补助938.46万元，占项目支出的98.99 %，主要用于电商示范县项目、开放型经济发展、开拓国际市场，扩大企业出口、县域商业体系建设工作等方面。

（三）“三公经费”支出情况

根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2023年“三公”经费支出10.52万元，比2022年压缩了0.08万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位政府性基金预算收入10.6万元，主要为驻村补助。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、主要指标完成情况：2023年外贸进出口总额106.84亿元，同比增长26.29%，总量排全市第1，增幅排全市第6，外贸实绩企业84家；招商引资签约项目39个，总投资额98.57亿元，签约三类500强项目2个，内联引资到位资金92.05亿元，外商直接投资979万美元，新设外商投资企业2家；对外直接投资350万美元，对外承包工程612.3万美元；社会消费品零售总额61.02亿元，增速-14%，累计申报28家入统企业，成功入统企业16家。

2、积极培育外贸竞争优势。一是将蔬菜出口作为稳定外贸基础的“定盘之星”，打造蔬菜出口大县;二是紧紧围绕“一主一特”产业定位，加速引进电机电器外贸企业，进一步完善了我县电机电器全产业链条，2023年江华电机产业被省商务厅评为“湖南省县域外贸特色产业集群”。

3.大力招商实现产业集聚。一是紧盯产业定位，找准引资目标，实现企业抱团入驻。二是瞄准做大做强，培育龙头企业，力引进电机电器上下游企业，谋求产业链全闭环发展。三是创新服务理念，全力以赴护航。争创一流营商环境，为产业发展添柴加薪。

4.努力提升国际合作水平。精确搭建平台，通过组织企业参加对外活动，加强海外合作。积极组织企业参加广交会、第三届长沙国际工程机械展览会、中东（迪拜-沙特）经贸周、俄罗斯莫斯科国际食品展览会等各种贸易活动，在第三届中非经贸博览会设智能电机电器专题馆，助力企业开拓国际市场。

5.开展县域商业体系建设。认真贯彻落实商务部等9部门印发的《湖南省县域商业三年行动计划实施方案（2023-2025年）》（湘商建[2023]9号），组织湖南多赢农业科技有限公司申报2023年度农产品冷链物流项目并通过省市验收，为企业争取资金50余万元。

6.深入推动电子商务发展。组织参加了“2023江华县网上年货节”、湖南省乡村振兴青春建功行动现场推进会暨“青耘中国·青春兴湘·何必远方”瑶山雪梨直播助农助学活动、2023 神州瑶都(中国·江华）瑶族盘王节暨民俗、民贸、民品博览会等多场线上线下促销活动，2023年4月“永州味道”美食节活动，在永州特色小吃直播PK赛活动现场，江华代表队主播荣获“最受欢迎人气主播三等奖”，1-12月实现农产品网络零售额3.286亿元，开展“数商兴农”电子商务培训35场，参训人员2600余人次。

7、积极扩大促进消费。一是先后举办了“乐享消费·惠购江华”农特产品展销会、春季汽车展、瑶山雪梨直播助学助农活动等展会活动，积极组织商贸企业在节假日开展各项促消费活动，参加2023“永州味道”（零陵）美食节活动、湖南省“潇湘韵、中国风”第四届老字号嘉年华暨首届湖南一刻钟便民生活节活动等；二是着力打造瑶族古镇、水口镇瑶都水街等具有瑶族特色的“吃、住、行、游、购、娱”多功能为一体的消费聚集区，2023年水口镇瑶都水街成功申报获批“湖南省示范步行街”、“湖南省夜经济聚集示范区”。

七、存在的问题

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

二是在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理地编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

三是人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：江华瑶族自治县商务局2023年绩效自评报告