根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

（二）机构设置情况

（三）人员编制情况

2023年末，我单位共有编制61人，其中行政编制33人，事业编制人28。年末实有在职人员61人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)868.44万元，实际支出 868.44 万元，完成预算安排的  100%。人员经费支出776.7万元，占基本支出的89.44%;日常公用经费支出  91.74万元，占基本支出的 10.56%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出预算安排(含上年结转)979.19万元，实际支出979.19万元，完成预算安排的100%。其中:(按项目分别描述）

项目经费，2023年实际支出556.66万元，占项目支出的 56.85%，主要用于村居组织运转、增减挂项目、社会福利的彩票公益金支出工作等方面。

专项资金，2023年实际支出457.25万元，占项目支出的 43.15%，主要用于驻村帮扶、公益性岗位、一站一部建设、党管武装、党建、粮食生产、独生子女父母奖励、乡镇财政、三馆一站文化建设、绩效金、社会保障和就业、其他支出工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2023年度我单位政府性基金预算36万元，政府性基金预算支出主要为农村社会事业支出、社会福利的彩票公益金支出。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况（重点）

2023年全镇积极推进乡镇综合行政执法改革优化升级，有效提升基层管理治理水平；综合分析当前和今后一个时期工作面临的形势、主要任务与推进思路，不断深化对各项工作的认识，切实加强对工作的前瞻性部署，团结和鼓舞乡镇各部门、各级干部在新起点上奋发进取、扎实工作、开拓创新；在今后的乡村工作中保持踔厉奋发、勇毅前行的精神，全面推进乡村振兴取得新实效，推动全镇取得高质量发展，为加快建设多元产业强国贡献力量。

七、存在的问题（根据单位实际情况描述）

一是预算执行率有待继续提高。主要是因为疫情，一些

经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施（根据存在问题提出相关措施）

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

附件：涛圩镇人民政府2023年绩效自评