根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
依据《中国工会章程》规定，县总工会机关的主要工作职责是:
(一)根据党的基本理论、路线、纲领和工运方针，按照全国总工会、省、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。
(二)依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能;指导全县各企事业单位实行民主管理和民主监督;帮助、指导职工与企业以及实行企业化管理的事业单位签订劳动合同;参与协调劳动关系，调解社会矛盾。
(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府及上级工会机关反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议;参与工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理;参与劳动争议仲裁工作。在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。
(四)指导全县各级工会自身改革和建设，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，进一步完善工会各项组织制度和民主制度。
(五)会同乡镇场党委和县直部办委局(公司)党委(党组)协商推荐乡镇场和县直部办委局(公司)的工会主要领导人选;负责工会干部的培训工作。
(六)动员和组织全县职工积极参加改革和建设，指导全县各级工会开展群众性的合理化建议、技术革新等劳动竞赛活动;组织职工开展文娱、体育活动。根据县人民政府的委托，做好市以上劳模的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作。
(七)负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作;负责工会企事业发展的指导、协调工作;管理好工会财产。
(八)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
正科级群团组织，内设机构设置为7个:办公室、组宣部基层工作部)、劳动和经济服务部(劳模协会办公室、技术协会办公室)、权益保障部、财务资产部、女职工部(女职工委员会办公室牌子)、经费审查委员会办公室。下设一个事业单位，但未独立核算。
（三）人员编制情况
2023年末，我单位共有编制6人，其中行政编制5人，事业编制1人。年末实有在职人员6人，退休人员6人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)178.31万元，实际支出164.88万元，完成预算安排的92.47%。人员经费支出158.32万元，占基本支出的88.79%;日常公用经费支出6.84万元，占基本支出的3.84%。
（二）项目支出情况
2023年度我单位未安排项目支出预算，无项目预算支出。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金预算安排5.17万元，实际支出1.79万元，完成预算安排的34.62%。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
由于我会职能属于组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，充分发挥免费开放为人民服务的精神，满足人民群众日益增长的文化需求。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%、资金使用率90.84%，管理制度健全，资金使用合规，固定资产有专人保管，资金项目安全。服务群众满意度达到95%。绩效评价分为95分，等级为优。
七、存在的问题
一是工会经费资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。
二是财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作
八、下一步改进措施
1、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。
十、其他需要说明的情况
无
公安机关备案号：43112902000012
