根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

（1）指导全县各级各界妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（2）指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”选树活动。

（3）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（4）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省、市政府颁发的《妇女发展规划》、《儿童发展规划》，协助县政府制定《江华瑶族自治县妇女发展规划》和《江华瑶族自治县儿童发展规划》，并组织实施。

（5）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（6）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商和团体会员之间的联系，开展有关的联谊活动。

（7）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县妇联设2个职能部室：（1）办公室（加挂“组宣部”牌子）（2）权益部（加挂“妇女儿童工作委员会办公室”牌子）。

（三）人员编制情况

2023年末，我单位共有编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人。年末实有在职人员4人，退休人员2人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排100.84万元，实际支出100.84万元，完成预算安排的100%。人员经费支出66.77万元，占基本支出的66.22%;日常公用经费支出34.07万元，占基本支出的33.78%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出预算安排40.7万元，实际支出40.7万元，完成预算安排的100 %。其中:

妇女事业发展经费，2023年实际支出27万元，占项目支出的 66%，主要用于妇女儿童事业发展工作等方面。

绩效奖资金，2023年实际支出13.6万元，占项目支出的 33%，主要用于公务员基础绩效奖的发放。

机关事业单位城镇独生子女父母奖励资金，2023年实际支出0.1万元，占项目支出的0.2%，主要用于独生子女父母奖励资金的发放。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一是持续开展重点儿童、重点家庭摸排走访关爱活动。持续开展“把爱带回家——暖童心护成长”2023寒假儿童关爱服务、“迎新春 关爱留守儿童”等关爱活动，邀请湖南省儿童医院、湖南儿科医疗联合体单位相关科室专家到我县开展第八届“关爱雏鹰呵护健康” 防性侵+防溺水讲座，县城周边的5所中、小学生参加此次宣讲，宣讲参加人数1200余人，关爱服务内容涵盖亲子运动会、福送万家赠春联、赠医赠药送健康等。

二是线上线下开展普法宣传，营造浓厚氛围。线上线下持续深入开展普法宣传，切实提高妇女的法制意识。一是充分发挥网络优势全面开展普法宣传。江华县妇联通过江华女声公众号，利用网上平台推出“三八维权周线上法治宣传教育活动”，常年推出有关妇女儿童维权知识宣传文章10余篇；邀请湖南省金州律师所知名律师余宇开设《律师说法》专栏，目前共推出10余期。二是利用“元旦春节”“3·5”学雷锋纪念日和“3·8”国际妇女节等节日，线下持续性开展普法宣传。在重要节点，县妇联、各乡镇妇联走村入户，在集镇摆摊设点，开展普法宣传，给过往的群众发放妇女儿童普法宣传单。全县共开展普法维权知识宣传340场次，发放资料数量2万余份，提供咨询服务7200人次，受众17000余人。

七、存在的问题

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

附件：江华县妇联2023年绩效公开