根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办通〔2023〕7号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.负责起草政府工作报告、县政府全会报告，以及县政府主要领导重要讲话、报告和文章。

3.组织或参与起草县委、县政府向市委、市政府的重要汇报材料。

4.研究县政府各部门和各乡镇人民政府（江华国有林场、经开区管委会）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

5.负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

6.根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

7.办理市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（江华国有林场、经开区管委会）对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

8.对全县经济建设、社会发展、改革开放和民本民生等全局性的重大课题组织开展调查研究，提出供县政府决策的参考方案和建议。

9.组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

10.协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

11.负责全县政府系统办公自动化建设。

12.负责县政府及县政府办后勤接待和县政府机关大院行政事务、安全保卫工作。

13.贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律、法规及规章，组织拟定金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作。

14.按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

15.办理县委、县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置情况

江华瑶族自治县人民政府办公室为全额拨款正科级行政单位，内设机构8个，分别是：文秘室、县政府总值班室、综调室、督查室（县政府督查室）、政工室（离退休人员管理办公室）、行政事务室、金融工作办公室（县打击和处置非法集资领导小组办公室）、机要保密室；另管理事业单位1个，为江华瑶族自治县禁毒工作社会化宣传教育中心。

（三）人员编制情况

2023年末，我单位共有编制35人，其中行政编制24人，事业编制5人，工勤编制6人，另有县政府领导编制16人（不属于县政府办编制但其经费在县政府办）。年末实有在职人员34人，退休人员45人。

一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)634万元，实际支出634万元，完成预算安排的100%。其中：人员经费支出518.8万元，占基本支出的81.83%;日常公用经费支出115.2万元，占基本支出的18.17%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出预算安排(含上年结转)558.01万元，实际支出558.01万元，完成预算安排的100%。其中:

禁毒经费、督查工作经费等业务工作项目经费2023年实际支出24.7万元，占项目支出的4.43%，主要用于宣传、督查工作等方面。

绩效奖、绿化维护费等运行维护项目经费2023年实际支出452.69万元，占项目支出的81.13%，主要用于绿化维护、水电费、专线费、乡村振兴工作、纳税模范企业奖励、人员经费工作等方面。

毛发检测专项资金2023年实际支出19.15万元，占项目支出的3.44%，主要用于十类重点人员毛发检测工作方面。

禁毒知识读本专项资金2023年实际支出34.98万元，占项目支出的6.27%，主要用于为全县小学五年级学生、初中七年级学生、高中一年级学生发放禁毒知识读本方面。

县政府门楼维修改造专项资金2023年实际支出25.9万元，占项目支出的4.64%，主要用于县政府门楼维修改造方面。

政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金支出预算安排(含上年结转)13.19万元，实际支出13.19万元，完成预算安排的100%。其中：城乡社区支出13.19万元，占政府性基金支出的100%，主要用于农村社会事业支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据预算绩效管理信息系统部门整体支出绩效自评表，我单位2023年度评价得分为99分。部门整体支出绩效情况具体如下：

（一）部门职责履行情况分析

1.为领导科学决策提供参考、建言献策，积极充分挖掘全县工作特色亮点，形成调研报告20余篇，撰写经验典型材料30余篇、报送政务信息200余篇、发表新闻稿件150余篇。《江华“五五”工作法打通服务最后一公里》获毛伟明省长批示并全省推介，《江华县：聚力打造“电机之城”》入选全省县域经济高质量发展十个典型案例，获评全市政务信息工作先进单位。

2.严格跟踪督查督办，制定“一月一通报”的工作制度。严格执行县长批示件办理情况专报机制，对县政府主要领导同志的批示件，做到及时交办、销号。全年督办县长批示件25件，已全部办结，确保领导批示件件有着落，事事有回音。严格落实防溺水、粮食生产及安全生产等各项日常安排的督查督办任务。督办人大代表议案3件、建议200件、政协提案94件，解决率、满意率大幅提升。圆满完成省政府2023年重点工作综合大督查，《江华：“破冰攻坚”赋能园区“破茧成蝶”》典型经验做法受到省政府综合大督查通报表扬。

3.按照“全天候、无间隙、零失误”的要求，扎实做好值班值守工作，严格落实24小时值班和领导带班制度，做好换班交接记录，做到值班“零空档”。在政府系统全面启用协同办公云平台，制定文件签批办理工作清单，及时处理来文和领导交办的事项。强化信访维稳，及时处理群众来信来访反映的问题。做到不积压、不延迟、有登记、快处理，推动工作提质提效。全年办理文件2700余件，全年接待来访群众950余人次、办理群众来信77件。

4.认真做好各类公文的起草、审修和制发工作，严格控制公文规格和发文数量，把好公文的格式关、内容关和程序关，公文质量和效力进一步增强。全年审核文件350件，实现了“数量精简、质量提高”的目标。

5.按照精简会议、勤俭节约的要求，严格控制会议规格规模，全面提高会议效率，做好会议的安排、组织和服务工作，做到忙而不乱、有条不紊。全年承办县政府常务会议9次，协办各类会议589次。

6.持续做好禁毒宣教工作及毛发检测工作。按照任务对象人手一册禁毒知识读本要求，共计发放禁毒知识读本23819册；按照应检尽检原则，完成十类重点人员毛发检测1915人次；全年开展各类禁毒宣传等活动500余次，印发禁毒宣传资料9万余份。

7.配合做好了湖南省第十届少数民族传统体育运动会、盘王节系列活动，以及省委、省政府、省政协主要领导等省市领导调研江华的服务保障工作。较好的完成了县政府大院及办公楼的日常管护工作。

（二）社会经济效益分析

1.经济效益指标：聚力防范非法集资宣传教育，开展多部门联合防范非法集资宣教活动，提升社会公众防范非法集资的能力和意识，维护人民群众财产安全，防范和化解金融风险，维护社会稳定。持续提升金融服务水平，全县金融机构年末存贷款余额分别为254.58亿元、195.10亿元，增长8.59%、30.30%。

2.社会效益指标：坚持把禁毒宣传和毒品预防教育作为禁毒工作的“前头戏”，扎实做好禁毒宣传和毒品预防教育，营造浓厚的禁毒氛围，着力增强群众识毒、防毒和拒毒能力，提高安全意识，遏制涉毒违法犯罪行为，降低毒品社会危害，促进社会和谐、家庭稳定。

3.可持续影响指标：聚焦打好“发展六仗”，与经济指标运行调度、高质量发展、“五好”园区创建等工作紧密结合起来，刺激经济增长、防范化解风险。2023年，打造内陆地区改革开放高地、建设数字基础设施推进“智赋万企”行动、深入实施财源建设工程、创建信访工作示范县、打好优化营商环境持久仗典型经验做法等五项工作获得省政府真抓实干督查激励表彰，同时也为经济社会持续健康向上发展添砖加瓦。

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。主要是因为县政府门楼维修改造项目在2023年未完成结算，导致预算指标当年无法全部形成支出。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务科室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，以及部分业务科室由于工作内容性质，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

其他需要说明的情况

无

附件：县政府办2023年绩效自评