根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]3号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效评价，现将我单位部门整 体支出绩效评价情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

县烤烟办内设2个职能股室，分别为综合信息股、业务股。主要负责全县烤烟生产工作，促进当地烤烟经济繁荣发展。

（二）人员情况

核定人员编制15人，实有在职在编人数10人。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金1094.95万元，其中基本支出152.65万元，项目支出942.3万元；2022年全年实际支出1094.95万元；结余财政资金0万元。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在职10人/编制15人*100%=67%，得5分；“三公”经费变动率等于0，得5分。

2、预算执行得20分。预算完成率得5分；预算控制率得5分；新建楼堂馆所面积控制率得5分；新建楼堂馆所投资概算控制率得5分

3、预算管理制度比较健全，资金使用合规，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开。政府采购执行率得6分、管理制度健全性得8分、资金使用合规性得6分、预决算信息公开性得10分。

4、职责履行得10分：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得30分。

（1）我单位，经济效益、社会效益得10分；行政效能得10分。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

1、履行部门职责，全力抓好全县烤烟生产工作

2022年全县共落实种植面积5.3万亩，种烟乡镇11个，种烟村145个，种植主体1125户，其中50亩的以上大户460户，41461亩，占比78.23%。今年全县共收购烟叶111238担，占计划的88.99%，收购均价1547元/担，比去年高34元/担，实现烟叶税3788万元，收购量比去年少1765担，但是烟叶税多了26万元。烤烟生产各项工作得到了省、市相关部门和领导的好评和肯定，被永州市评为2022年度全市烟叶工作“先进单位”，在全县绩效评估考核中被评为良好等次。

2、按时、按质、按量完成县委、县政府各项中心工作。

一是抓好乡村振兴工作。通过抓产业建设、完善基础设施、配齐配强“两委”班子、实施困难帮扶等措施。2022年，该村新增发展烤烟种植面积300余亩。争取资金50万元，加宽白牛山村村道2.4公里，维修改造村级活动中心和卫生室。目前，全村的基础设施逐步完善。

二是全心全力抓好其他工作。按时、按质完成县委、县政府所分配的各项工作任务。

（二）社会经济效益分析。全县收购烟叶11.12万担，实现烟叶税3788万元、烟农收入1.7亿元，同时实现了一批烤烟种植大户稳定收入人群，和烤烟产业持续、平稳发展。

（三）行政效能分析。全县烤烟产业持续、平稳发展有效保证了我县烟草产业的发展，实现税收，为我县经济发展贡献了应有的力量。

五、存在的问题

无

六、后续的工作计划

加强预算控制，减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。

附件：2022年附件1-3