根据《《中华人民共和国预算法》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>》（湘办发〔2019〕10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩〔2023〕3号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
江华瑶族自治县就业服务中心属于参照公务员法管理全额拨款副科级事业单位，主要职能职责有：
（1）贯彻党和政府就业方针、政策，统筹做好城乡各类劳动者的就业和培训工作；
（2）落实就业再就业扶持政策，开展就业登记、失业登记、职业指导、职业技能培训和创业培训、劳务输出、社保补贴、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务，对特殊就业困难群体实施就业援助；
（3）办理失业保险扩面、征缴、发放等各项业务；
（4）完成上级交办的其他工作。
（二）人员情况
人员编制21人，2022年在编人员17人，退休人员10人，公车改革后，无公车。
二、部门整体收支结余情况
我单位2022年收到财政预算资金461.82万元，支出461.82万元，其中，基本支出202.78万元，项目支出259.04万元。
三、预算执行与管理情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分
预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职17人/编制21人*1%=81%，得5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分。
2、过程50分
（1）预算执行得20分。预算完成率得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。
（2）预算管理得30分。政府采购执行率得6分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3、产出及效率得30分。
（一）职责履行得10分。
（二）履职效益得30分。
（1）产出指标：
指标1：脱贫劳动力就业人数年度指标值≥51388人，实际完成值51448人，得2分；指标2：失业保险参保人数年度指标值≥19205人，实际完成值19677人，得1分；指标3：园区企业新招工人数年度指标值6000人，实际完成值6853人，得1分；指标4：创业培训人数年度指标值400人，实际完成值813人，得1分；指标5：职业技能培训人数年度指标值:2200人次，实际完成值2401人，得1分；指标6：新增参加就业见习人数年度指标值315人，实际完成值350人，得1分；指标7：新增农村劳动力转移就业人数年度指标值2000人，实际完成值2100人，得1分；
（2）时效指标：
指标1：资金在规定时间内下达率年度指标值≥100%，实际完成值100%，得1分；指标2：补贴资金在规定时间内支付到位率年度指标值≥100%，实际完成值100%，得1分。
（3）效益指标：
指标1：充分就业社区中登记失业人员就业率≥95%，实际完成值95%，得5分；指标2：充分就业社区中就业困难人员就业率≥97%，实际完成值98%，得5分
（三）社会公众或服务对象满意度得10分。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析
1.全力以赴稳就业，把经济发展的底盘打得更实
（1）全面落实就业政策。认真落实失业保险稳岗补贴、岗位补贴、社会保险补贴、技能提升培训补贴等各项惠企政策，确保疫情防控和就业稳定两不误。
（2）优化创新创业环境，深入推进“双创”。积极组织符合条件的企业、个体工商户等申报省级、市级创新创业带动就业典型评选，组织创业孵化基地、创新创业园等申报省级、市级创业基地认定；积极备案开展县级创新创业带动就业典型评选和创业基地认定，让企业和创新创业园等获得更多发展动力。
（3）保障重点群体就业。突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点全体就业创业。积极开发见习岗位，扩大见习基地的认定，鼓励企事业单位、企业申报见习基地，提供相应的见习岗位，落实就业见习补贴政策；针对高校毕业生、农民工、退役军人、残疾人、低保等重点群体开设专场招聘会，鼓励企业提供相应岗位，帮扶就业。
（4）健全就业帮扶车间认定工作机制，加大对就业帮扶车间的管理力度，每月对就业帮扶车间存续情况和用工情况进行更新，加大就业帮扶车间认定力度，确保就业帮扶车间数量及吸纳脱贫人口监测对象数量只增不减。
（5）防控重大失业风险。强化就业形势监测预警，落实企业失业保险降税减负政策，按政策为参保企业减免疫情期间失业保险费，为失业人员发放失业保险金及临时价格补贴，守住不发生规模性失业风险的底线。
2.深化改革惠民生，把群众满意的导向树得更牢
拓宽失业保险参保覆盖面，参保人数力争达到19205人以上，失业保险费征缴达到200万元以上；规范失业保险基金管理，积极配合上级基金监管督查工作。
3.服务中心促发展，把人才带动的效果用得更好
充分发挥企业培养高技能人才的主导作用，建立和完善技能人才培训管理体系，发挥“企业培训中心”的重要作用，树立“全员培训”的观念，企业要为高技能人才的培训提供有力的组织保证有计划的列出培训清单，整体推进本企业高技能人才的培养。在安排培训的内容上，重点突出“三高四新”，强化技能训练、提升操作技能和解决实际问题的能力。
（二）社会经济效益分析
2022年新增参加就业见习350人，完成目标任务315人的111%。失业保险参保单位314家，参保总人数19677人，完成目标任务19205人的103%。新增农村劳动力转移就业2100人，完成目标任务2000人的105%。城镇登记失业率1.95%，控制在4.5%以内。职业技能培训2401人次，完成目标任务2200人次的109%；创业培训813人次，完成目标任务400人的203%；园区企业新招工6853人，完成目标任务6000人的114%。
五、存在的问题
(1)人员不足，编制人员与当前就业工作任务繁重矛盾日益突出。
(2)专业财务管理人员严重缺失与当前财务管理工作高标准、严要求的矛盾日益突出。
六、后续的工作计划
1. 招聘专业的财务人员，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件：
公安机关备案号：43112902000012
