根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电[2022 ]95号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2022度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]3号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
林业局下设有办公室、政工室、计财股、作风办、资源林政股、营林站、森保站、科教站、执法队等16个机关股室和11个林业站、2个检疫站、苗圃、柚子场、瞭望台，执行《行政事业单位会计制度》。主要职责：
(1) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策措施、规划并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
(2) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作，承担县绿化委员会的具体工作。
(3)负责森林、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。
(4)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙。 石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，依照相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。
(5)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，按照国家、省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。指导全县古树名木保护工作.
(6)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园与本区域经济社会发展综合协调、公共服务、社会管理、市场监管等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，协助本行政区划内世界自自然遗产，自然与文化双遗产的申报工作。负责生物多样性保护相关工作。
(7)负责推进林业改革相关工作。组织实施集体林权制度、国有林场等改革工作。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草、负责天然林保护工作。
(8)拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
(9)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
(10)指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责林业行政执法工作。
(11)负责林业系统的安全生产监管工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
(12)监督管理林业资金及国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策措施，组织实施林业生态补偿工作。
(13)负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、瀕危野生动植物等国际公约履行的工作。
（14）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）人员情况
核定人员编制379人，2022年底实有在职在编人数244人。核定车辆编制4台，实有执勤执法公务用车4台。
二、部门整体收支结余情况
我单位2022年收到财政资金9893.36万元.其中基本支出3388.99元，项目支出6504.37万元；2022年全年实际支出9893.36万元。
三、预算执行与管理情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分
预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职244人/编制379人*100%=67.8%，得 5分；“三公”经费变动率等于1%，得5分。
2、过程49分
（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分；
（2）预算管理得29分。政府采购执行率290.22万元/543.7万元＝50%，得0分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3、职责履行得10分：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
4、履职效益得29分。
（1）产出指标内容：
指标1：拟聘护林员1032人，实际聘请1032人，得 3分;
指标2：护林员补助标准1万元/年，实际发放1032万元，得3 分;
指标3：林业森林生态管护面积完成率98%，实际完成97%，得 3分;
效益指标方面：
指标1：带动就业1032万元，得3分;
指标2：人民人民生态保护意识提高，得2分;
指标3：森林覆盖率保持78.87%，得2分;
指标4：森林资源质量提高，得3分；
（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异，服务态度需进一步提升。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
1、国土绿化
紧紧围绕生态环境建设，突出科学国土绿化，多措并举，增量提质。
（1）超额完成人工造林任务。今年共完成造林面积1.92万亩（其中南岭山地森林和生物多样性工程项目6200亩），森林质量精准提升5331亩，封山育林0.2万亩，森林抚育5万亩，超额完成省局分配计划任务。
（2）超额完成生态廊道建设任务。完成省级生态廊道建设人工造林1300亩，森林质量精准提升1400亩，封山育林1400亩，森林质量精准提升1200亩，封山育林1400亩，超额完成市局下达的人工造林1100亩任务。
（3）超额完成义务植树任务。全县实际参加义务植树活动人数达34.89万人，尽责率达95.54%；完成种植株数115.67万株，完成种植株数115.67万株，是市局分配任务110万株的105.15%；新增义务植树基地38个，新增植树面积0.13万亩。
（4）完成裸露山体生态修复任务。预算投资285.21万元对X081县道涔天河段至水口段裸露山体开展生态修复，6月底至7月初完成施工任务并进行初步验收，完成第一次项目工程款支付。
（5）完成绿色村庄创建工作任务。实施乡村绿化行动，开展村边、路边、水边、宅边等四边绿化，成功创建市级绿色村庄10个。截止目前，我县国家级、省级、市级森林乡镇、绿色村庄等村庄达到255个。
（6）申报成功国家碳汇试点项目。目前我县已被列入湖南省林业碳汇试点候选单位名单，江华国有林场被确定为国家级国有林场碳汇试点。
2、森林资源管理
（1）林木采伐管理。2022年全县共下达集体林采伐计划247000立方米，共使用木材采伐计划210028立方米，共办理林木采伐证1617份。
（2）林地征占用审批。全县项目使用林地审批共55个，面积110.7314公顷，征缴森林植被恢复费1413.05万元。其中永久使用林地审批项目34个，面积74.3292公顷，征缴森林植被恢复费1239.93万元；临时使用林地审批项目6个，面积17.5533公顷，征缴森林植被恢复费173.12万元；直接为林业生产服务项目15个，面积18.8489公顷。
（3）林业行政案件查处。2022年全县共审批林业行政案件46起，其中破坏林地案件38起，破坏林木案件5起，违法违规野外用火案件3起。行政处罚46人，罚款21.2554万元，补种树木1700余株。
（4）森林督查工作。一是开展2022年打击破坏林草资源“虎威行动”。经过周密部署和迅速行动，我县 “虎威行动”取得了一定成效，全县2021年森林督查存量问题已全部查处并完成整改。共完成办理行政案件59个，行政处罚51人，收缴罚款155.6万元，恢复植被9.2公顷，补办使用林地手续8.5公顷，移交森林公安查处存量问题15个。二是组织开展林业生态环境综合整治行动。按照国家林业局下发的森林督查问题图斑和上级交办的问题，组织专业技术人员对2022年度458块森林督查图斑和上级交办的问题开展实地核实，排查出破坏森林资源违法问题30个，其中破坏林地问题23个，破坏林木问题7个。目前已办结林业行政案件14起，罚款1.4万元；办结刑事案件2起（同一当事人），当事人获缓刑一年零六个月，已补种树木1700余株。
3、森林资源保护
(1)完善林业有害生物测报。建全林业有害生物测报队伍，在稳定测报队伍的基础上，确定县乡村“三级”式测报管理模式，在县乡村各级分别建立中心测报站、测报点、虫情报告点。全县建立乡级测报点14个，村级虫情报告点276个，固定调查点45个，专职测报员6人，兼职测报员16人，村级虫情报告员（生态护林员）1037人，并将森林病虫害测报列入到生态护林员的职责内，纳入工作考核内容。
（2）科学防治森林病虫害。一是加强有害生物专项调查。开展春秋二次松材线虫病的普查工作，普查涉及16个乡（镇、场），524多个村、组，调查松林面积42.65万亩，松林代表面积44.081万亩，全面掌握了全县枯死松树的分布情况。春秋二季普查统计枯死松树189株（疑似病株），取样29个，目前暂未发现危险外来林业有害生物的入侵。二是加强生物防治措施落实。根据林业有害生监测的结果，对大石桥、白芒营、大路铺、沱江、涔天河等乡镇病虫发生区的进行了防治规划设计、防治与效果验收。2022年林业有害生物发生面积3.2452万亩,大部为轻中度发生，其中油茶炭疽病1.129万亩，马尾松毛虫1.9077万亩,思茅松毛虫0.2085万亩,其中马尾松毛虫重度发生面积0.0235万亩，全年林业有害生物成灾率0.063‰,林业有害生物成灾率控制在省下达指标内。三是加强森林植物检疫执法。开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动，出动执法车辆30次、出动执法人员155人次，检疫检查涉木企业（加工厂）22家，检查木材2万立方米，检查木质包装箱、电缆盘29个，发放宣传资料2700份。取样复检松木样本材料16个，经镜检，未检出松材线虫。四是加大植物检疫工作力度。全年产地检疫县内大型苗木圃地10个，圃地检疫率为100%,检疫苗木350万株，木材6.2万立方米，药材120吨，种子190公斤；复检林木种子120公斤。
（3）强化野生动植物管理。一是组织开展野生动植物日、爱鸟周、国际生物多样性日等野生动植物保护法律法规集中宣传活动。共张贴悬挂各类宣传标语横幅370多条，接受群众咨询3500余人次，结合巡查向个体工商户、市场周边群众发放严厉打击贩卖、禁食野生动物宣传单3800余份，安排专车开展巡回宣讲相关政策法规17次，国家重点保护野生动植物物种数保护率达100%。二是极力拯救野生动物，坚决打击一切破坏野生动植物资源的违法犯罪活动。出台《江华县“清风行动”实施方案》，协调森林公安在全县范围内开展了保护野生动物专项行动，通过行动打击乱捕滥猎乱采野生动植物的行为，营造良好的野生动物保护氛围，共计救助放生鸟类3起12只，蛇类3起3条。
4、林业产业发展
（1）林下种养殖业发展迅速。新增中药材种植0.4万亩，品种主要有重楼、玉竹、黄精、草珊瑚、猪血藤、艾草等。新增林下种养殖产业0.4万亩，省级林下经济示范基地盘龙山生态养殖专业合作社发展的重楼育苗基地已初见成效。
（2）油茶产业发展势头强劲。全县完成油茶造林1.1万亩。油茶低改全面推开，全县完成油茶低改1.55万亩，油茶幼林抚育1万亩。分别在界牌乡的鸭头源、蓬田沅村建设高标准油茶低改示范基地一个，面积达1500亩，示范作用效果显著。
（3）花卉苗木产量稳中有升。加大对良种育苗的鼓励和扶持，严格执行“四证一签”制度。2022年全县新建成花卉苗木基地面积810亩；完成林木育苗面积176亩，产苗300万株；培育省定油茶育苗点1个，全年可产优质两年生和三年生良种油茶苗80万株。油茶造林良种使用率达100%，主要造林树种良种使用率达90%以上，工程造林主要造林树种良种使用率达95%以上。
5、森林防火
（1）宣传教育走深走实。开展“敲门行动”，印发《森林防火告知书》《森林防火承诺书》各10万份发放到各乡镇；发送防火宣传短信55万条，出动宣传车99台次；制作森林防火警示视频5个，制作宣传音频3条，发放宣传资料33650份，发放宣传作业本300本；通过网络平台和乡村张贴等形式发布《森林防火告知书》《森林禁火令》《森林防火封山令》《关于对野外用火实行罚款和有奖举报的通告》；安装永久性防火宣传牌84块，在公路沿线和重点部位设立警示牌、宣传牌100块。全县多渠道、多方位加强森林防灭火宣传教育“五进”活动，形成铺天盖地的宣传氛围，让森林防灭火知识入脑入心，提升人民群众森林防火意识，构建森林防灭火人民防线。
（2）工作责任压紧压实。一是结合林长制工作要求，严格落实森林防灭火工作“五包”责任制，完善县乡纵向和乡镇、部门横向统筹联动机制，进一步压实森林防灭火“管、宣、护、巡、督、救”责任。二是结合“五联系五到户”活动，按照“县级领导包乡镇，科级干部包村（社区）、村（社区）干部包组，护林员和林地承包者包山头地块”要求，全力做好森林防灭火工作。
（3）火源管控严格有效。一是严格生产性野外用火审批。按照《江华瑶族自治县野外用火审批制度》的要求和程序从严把关，防止走火烧山，高火险期一律严禁野外用火。二是提升火险预警处置能力。合理设置森林防火临时检查站和观察哨，强化森林防火观察哨和森林防火检查站值班值守，严防火种进山，一旦发生火情，能及时反馈，及时处理。充分发挥护林员、网格员、瞭望员、辅警、驻村工作队员、通信塔和电网维护员作用，责任落实到山头地块，增加巡山护林的频次和时长结合空中无人机巡视，对森林火灾隐患进行早期预警和处置。三是强化对特殊人员管理。对林缘100米范围内和林中有水田旱土的群众全部进行登记造册，并对身体力行有户外做事能力的高龄人员进行重点管护，明确管护责任人，对引发森林火灾人责任人，依《江华瑶族自治县野外用火管理条例》进行责任追究。四是加强风险隐患排查。深入排查林区及其周边村、居民点、林缘山边住户、林场、自然保护地、风景名胜区、林区输配电设施、农林结合部、历史火灾多发村组和地段火险隐患。风险隐患排查实行一日一通报，登记造册，明确记载隐患种类、地点、责任人，整改措施及整改时限等，存档整改报告。
（4）基础建设夯实夯细。全县设立临时森林防火检查站121个，设置森林防火观测哨48个，选聘生态护林员1093人。规划建设防火隔离带247公里。
6、林业行政审批
（1）积极优化梳理行政审批程序。对业务事项办理流程、申请材料、审批时限等进一步优化，将32个业务项的办事总时限由法定630天压缩至承诺169天，办件提速率达73.17%。
（2）认真办理林业行政审批事项。办理采伐证1358份、植物检疫证1204份、工程项目使用林地15份、农村居民建房使用林地76份、林草种子生产经营许可证5份。
（3）扎实推进平台数据信息录入。录入林业行政许可审批事项及相关信息7995条，其中江华县互联网+政务服务一体化平台录入行政许可信息2693条；信用永州数据平台录入行政许可信息2679条，信用承诺信息2623条；核查信用信息404批13685次。完成信易贷平台企业注册72家，在规定时间内超额38.5%完成交办任务。
7、生态公益林、天然商品林保护
（1）补助资金发放。一是2022年共申请拨付森林生态效益补偿资金1900.57万元，发放率98.89%（因纠纷等原因暂未发放23.73万元）。补发2020年、2021年因信息错误或纠纷未分户省级以上森林生态效益补偿资金21.8万元。二是2022年共申请拨付天然商品林管护补助资金664.27万元，资金发放率99.2%（因纠纷等原因未发放5.37万元），补发2021年因信息错误或纠纷未分户天然商品林管护补助资金46.53万元。
（2）项目管理实施。一是开展2022年公益林、天然商品林管护协议签订工作。二是勘查指导公益林火灾迹地更新小班3块，共计149亩。
8、林地权属管理和纠纷调处
（1）.林权首次登记403亩；林地流转备案 669亩。
（2）.受理及回复上级交办的信访事项80余起，作出行政处理决定书4起，参与复议、诉讼案件22宗次。全年未发生集体林地承包经营权纠纷。
（3）.健全人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，组织林木林地权属争议调解8起。
（二）社会经济效益分析
1.经济效益指标：新增中药材种植0.4万亩，品种主要有重楼、玉竹、黄精、草珊瑚、猪血藤、艾草等。新增林下种养殖产业0.4万亩，省级林下经济示范基地盘龙山生态养殖专业合作社发展的重楼育苗基地已初见成效。
全县完成油茶造林1.1万亩。油茶低改全面推开，全县完成油茶低改1.55万亩，油茶幼林抚育1万亩。分别在界牌乡的鸭头源、蓬田沅村建设高标准油茶低改示范基地一个，面积达1500亩，示范作用效果显著。
加大对良种育苗的鼓励和扶持，严格执行“四证一签”制度。2022年全县新建成花卉苗木基地面积810亩；完成林木育苗面积176亩，产苗300万株；培育省定油茶育苗点1个，全年可产优质两年生和三年生良种油茶苗80万株。油茶造林良种使用率达100%，主要造林树种良种使用率达90%以上，工程造林主要造林树种良种使用率达95%以上。
2.社会效益指标：加强旅游生态环境，拉动经济增长。打造绿色低碳、林业生态强县。加大林业政策落实力度、带动脱贫致富。
3.可持续影响指标：加强森林保护督查，森林资源质量不断提高，群众得到实惠，生态环境得到改善，森林资源得到有效保护，林地面和森林覆盖率得到提高。
3、行政效能分析
（1）林业科技进村入户求真务实。确定桥市乡新石村为林业科技入村到户示范村，示范技术重点为丰产良种油茶栽培技术推广，示范面积650亩。技术指导员对示范户采取一对一的指导，杜绝技术空缺和指导盲区。
（2）林业科技特派员工作成效显著。派遣国家级林业科技特派员协助码市分场大塘冲工区选育珍贵树种和乡土树种苗木260万株，为林业产业发展和森林精准提质打下坚实基础。
（3）林业实用技术培训走深走实。举办农村实用技术培训60次，参加培训人员1100人次，配合县科协送科技下乡服务5天，共发放资料16000份，解决问题187个。服务内容涉及林业科技、政策、病虫害防治、油茶种植及管理等，深受林农的欢迎。
（4）林长制完善责任体系建设。全县建立县、乡、村三级林长制组织体系，共设立县级林长18人，乡级林长168人，村级林长759人。以源头治理加强基层力量，构建林长+护林员+林业科技员+监管员+执法人员的“一长四员”分区负责的网格化管理体系，设立监管员314人，执法人员49人，林业科技员43名，护林员1133人。相继出台县、乡级林长制工作制度，将林长制工作纳入考核内容。
（5）创新森林资源监管。建立“天空地”一体化监测体系，大力推广林长制巡护系统APP，以科技助力保障森林资源安全，建立健全的森林防护体系。目前，全县护林员推广省林长制巡护系统100%，有效巡护达95%以上，日均巡护时长3.61小时，巡护里程10.56公里，实现森林资源100%管护。
（6）加强主题宣传力度。先后在中国网、省、市、县主要媒融体报道林长制工作31篇，大力推广林长制工作，提升广大人民群众的参与和知晓率。设立32块林长制宣传牌，发放《江华县林长制工作宣传册》2000余本，开班培训11次，769人；完成县、乡级林长公示牌的设立（县级3块、乡级21块），完成村级林长公示牌233块。
（7）严格落实林长责任。一是落实巡林制度，开展县级林长巡林75次，乡级林长巡林2220次，村级林长巡林19000余次，超额完成林长巡林规定频次。二是压实“五包”责任制，开展创建“六无”示范乡镇工作。
五、存在的问题
六、后续的工作计划
1.新造油茶0.5万亩，油茶低改1万亩；
2.新造人工造林0.5万亩；
3.创建国家森林城市；
4.完成生态护林员选聘工作；
5.推进省级和国家级碳汇试点项目申报和实施；
6.加强林草资源保护，进一步推进林长制工作；
7.完成中央财政森林抚育任务，推进森林精准质量提升；
8.加快和完善森林防火基础设施建设，进一步加强森林防火宣传工作力度；
9.争取获得林长制工作真抓实干督查激励先进
（四）主要措施
1、加强组织领导。召开专门会议研究部署各项工作，一把手全盘抓，分管领导具体抓，各股室、站负责落实具体工作，出台相关工作实施方案和考核方案，确定目标和任务，任务落实到事、落实到人，为完成全年目标任务提供组织保障。
2、创新工作方法。中心业务工作安排技术过硬的人员跟踪开展，集中优势力量开展造林、油茶种植、林下种养殖和科技扶贫工作，建立工作清单，掌握工作动态，及时调整工作计划和时间节点，确保目标任务按时完成。
3、建立督导、奖罚机制。每季度由局领导带队到各股室、站督导相关工作，对工作滞后和完成不好的及时督促指导，并通报工作完成情况，个别工作不力的，局领导挂牌督办，建立奖罚制度，工作与考核相挂钩，为工作有力开展提供制度保障。
附件：
公安机关备案号：43112902000012
