根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩〔2023〕2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
1、江华瑶族自治县河路口镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。
2、河路口镇人民政府下设有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）；河路口镇直属事业单位有：河路口镇社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、河路口镇农业综合服务中心、河路口镇政务（便民）服务中心；河路口镇综合行政执法机构为河路口镇综合行政执法大队。各办站机构主要贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。
3、部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（5）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办理代理制等多种方式，方便群众办事。综合发展人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
（二）人员情况
2022年12月底核定人员编制66名，其中机关行政编制26名，事业编制39名，工勤编制1名。实有在职在编人数63人。核定车辆编制2台，实有公务用车2台。
二、部门整体收支结余情况
河路口镇政府2022年收到财政资金824.62万元，年初结转和结余0万元，其中基本支出818.92万元，项目支出5.7万元；2022年全年实际支出824.62万元；结余财政资金0万元。基本支出结余0万元，项目支出结余0万元。
三、预算执行与管理情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为99.2分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）投入10分
1、预算配置得10分。
（1）在职人员控制率：在职63人/编制66人*100%=95.45%，得 5分；
（2）“三公”经费预算数变动率：=[（本年度“三公经费”预算数7.739万元-上年度“三公经费”预算数7.740万元）/上年度“三公经费”预算数7.740]×100%=-0.013%，计5分。
（二）过程50分
1、预算执行得20分。
（1）预算完成率：（上年结转0万元+824.62万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/（上年结转0万元+年初预算824.62万元+本年追加预算0万元）×100%=100%,计5分。
（2）预算控制率：（本年追加预算0万元/年初预算824.62万元）×100%=0，计5分。
（3）新建楼堂馆所面积控制率、新建楼堂馆所投资概算控制率：本年度无新建楼堂馆所，计10分。
2、预算管理得30分。
（1）政府采购执行率：（实际政府采购金额166.32万元/政府采购预算数171.34万元）×100%=97.07%，得6分。
（2）财务管理制度健全，资金使用合规，制度执行总体有效，得8分。
（3）资金使用无截留、挤占、挪用、虚列等情况。资金拨付有完整的审批程序和手续，得6分。
（4）预决算信息公开及时，基础数据信息资料真实、完整、准确，得10分。
（三）产出及效率39.2分
1、职责履行得10分，2022年我单位在全体干部职工的共同努力下较圆满完成了各项工作目标和任务，总体目标实际完成率：=（实际完成情况100%/计划工作内容100%）*10=10分。
2、履职效益得29.2分：
（1）产出指标、效益指标得19.2分
产出指标内容（9.6分）：
指标1：返贫监测，完成户数45户，完成率100%，完成时间12个月，得2分。
指标2：九恒、坤昊风电场并网发电，实现上网电量16000万kw，完成率100%，完成时间11个月，得2分。
指标3：人居环境整治，开展集中拆除危旧“空心房”10000平方米，完成率80%，完成时间10个月，得1.6分。
指标4：招商引资，完成招商引资6500万元，完成率130%，完成时间12个月，得2分。
指标5：村集体经济，全镇所有村均达到5万元以上“消薄”目标，得分2分。
效益指标方面（9.6分）：
指标1：防返贫监测帮扶，对全镇45户监测户根据家庭情况落实针对性帮扶措施，新识别纳入监测户9户38人，风险消除户2户7人，得2分。
指标2：九恒、坤昊风电场并网发电，九恒姑婆山风电场水保项目已完成目标投资1000万元，预计全年实现上网电量1.5亿kw.h。坤昊河路口风电场预计全年实现上网电量1.1亿kw.h，得2分。
指标3：人居环境整治，开展集中拆除危旧“空心房”10000平方米，改善群众居住环境。得1.6分。
指标4：招商引资，完成招商引资6500万元，促进地区产业发展，增加就业岗位，解决群众就业难题。得2分。
指标5：村集体经济，通过投入190万元建设六个村级光伏发电、烤烟税收分成、土地集中流转发展产业等方式，各村集体经济获得较稳定的收入，全镇所有村均达到5万元以上“消薄”目标，促进村级经济发展，增加村民收入，得分2分。
（2）社会公众或服务对象满意度得10分。
指标1：贫困户帮扶措施，满意度92%，得2分。
指标2：居民上网用电，满意度99%，得2分。
指标3：人居环境整治，满意度100%，得2分。
指标4：招商引资，满意度96%，得2分。
指标5：村集体经济发展，满意度91%，得分2分。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析
2022年度我单位履职情况好，以下是一年以来的具体工作履行情况。
1、扎实做好防返贫监测帮扶。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，完善监测帮扶机制，对全镇45户监测户根据家庭情况落实针对性帮扶措施。继续落实好产业发展、务工就业、医疗救助、兜底保障等帮扶措施，持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，加强扶贫资产后续管理。按照“有进有出、动态管理”原则，组织了3次集中全面排查，通过专项排查和月例会筛查，今年新识别纳入监测户9户38人，风险消除户2户7人。11月25日，牛路村通过省级实地考核督查组的考核督查。
2、持续推进乡村振兴工作。一是农业产业蓬勃发展。2022年先后成立倒水湾食用菌种植等合作社，发展200个标准种植棚，投资3000万元，预计2022年产值达1.5亿元，带动700多人实现了在家门口就业。建立财塘玫瑰产业园，总投资1000余万元。二是农村人居环境全面改善。强化村庄规划，在尖山村牛背地开展美丽屋场示范点建设，在河路口社区倒水湾探索开展“空心村”拆除后相对集中建房示范点建设，投入75万元建设公园游步道、修建车行巷道、铺设排洪管网；在秀鱼塘、招礼村等村组织开展集中拆除危旧“空心房”10000平方米；对全镇辖区所有村实行了垃圾集中转运，试行镇到县的垃圾无公害化处理转运，新建公共卫生厕所2座，改厕37个。继续抓好畜禽养殖归圈、柴火杂物归堆、菜园菜地归片等工作，不断改善人民居住环境。三是村级集体经济持续壮大。投入190万元建设六个村级光伏发电，全镇所有村均达到5万元以上“消薄”目标。四是“五联系五到户”主题活动成效明显。共组织党员干部职工668人对全镇946户重点户、7004户普通户进行“全覆盖”走访入户，共联系重点项目5个，小微企业35个，共为人民群众解决操心事、烦心事、揪心事2008件。
3、突出重点工作，全力推进产业项目攻坚。一是重点项目有序推进。坚持“项目为王”，超额完成重点项目工作任务。截止2022年11月，五矿稀土江华公司河路口矿山项目，已实现产值6.15亿元，完成税收入库2.76亿元，预计全年产值6.8亿元，完成税收入库3.1亿元。九恒姑婆山风电场水保项目已完成目标投资1000万元，预计全年实现上网电量1.5亿kw.h。坤昊河路口风电场预计全年实现上网电量1.1亿kw.h。民族风情街项目预计全年完成投资3000万元。二是招商引资形势向好。今年五矿稀土江华公司河路口灼烧项目、和顺纸厂改扩建、玫瑰花园、鸡枞菌产业园共已完成招商引资6500万元，超额完成了全年5000万元目标任务。11月底新增1个4.27亿元瑶都水湾化学蓄能电站项目。
4、基础设施持续完善。一是投入50万元改善农村供水设施，完成了镇水厂标准化建设，牛路、林家等村的自来水增量扩容，受益人数6200人；二是投入124万元建设拦水坝、灌溉水沟等农田水利设施，受益人数5000人；三是新建桥梁一座，扩宽硬化产业、村级道路3.5公里，路灯维修45处，改善群众出行环境。
5、持续维护社会安全稳定。一是持续抓好污染防治。坚决打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，组织召开重点生猪养殖户遵守行业环保提醒会，会同县环保局对偷排养殖污水的三个养殖户进行了责令整改，对其中影响较坏的给予行政处罚2万元；对牛路村臻品农业开发公司违法养殖牛蛙的问题，会同农业、畜牧、环保等部门，组织力量进行强制拆除。今年未发生一般及以上环境污染和生态破坏事件。二是全力推动环保项目建设。全力配合县冯乘公司做好集污水处理厂一项目扫尾和二期启动工作，督促姑婆山风电场完成所有的水土保持和生态复绿建设工作，现已完成九恒风电姑婆山水土保持、恢复工程的各项工作。配合县环保局完成对全镇所有的饮水水源点的保护建设。完成红花源尾砂矿库复绿和木鸡山历史遗留矿山生态修复工程项目。三是加大涉砂涉矿整治力度。针对河路口是矿砂资源大镇，非法采砂偷矿行为时有发生的情况，镇党委敢于较真碰硬，勇于、善于与不法分子作斗争，重拳打击违法行为，一年来，共拆除违规土法选矿点3个，捣毁、扣押涉矿机械5台次，关停沙场1家，关停疑似违法点用电3处，通过强硬措施，形成了强大震慑，打击了违法人员的嚣张气焰，减少了国有矿产资源流失。
（二）社会经济效益分析
1、经济效益指标：始终坚持发展为重、发展为先的理念，2022年主要经济指标持续向好。全镇市场物价平稳，经济发展稳中有进，全年经济增长高于全县平均水平，预计地区生产总值增长12%以上。
2、社会效益指标：高度重视教育工作，不断投入资金，着力改善全镇中小学基础设施，师资力量逐年增强，教育质量不断提高；文化生态旅游融合发展，大力传承、弘扬瑶族文化，在倒水湾歌圩开展了一系列极具特色的文化活动；扎实做好低保等基本生活救助工作，发放低保金19.0668万元；享受特困人员护理费98户，发放金额17.7346万元；享受特困供养人员98人，发放金额58.6487万元，发放临时救助金145人13.08万元。发放孤儿基本生活补贴4人，发放资金45600元，发放事实无人抚养儿童基本生活补贴17人，发放资金124284元。全面改造了排污排水系统，整治低洼积水路面13处，增设停车场、停车位30个，新建免费公厕2座，不断满足人民群众的需求。
3、可持续影响指标：五矿稀土江华公司河路口矿山项目，已实现产值6.15亿元，完成税收入库2.76亿元，预计全年产值6.8亿元，完成税收入库3.1亿元。九恒姑婆山风电场水保项目已完成目标投资1000万元，预计全年实现上网电量1.5亿kw.h。坤昊河路口风电场预计全年实现上网电量1.1亿kw.h。民族风情街项目预计全年完成投资3000万元;在防汛和强降雨期间，镇村干部实行“四级包保”。实施秀鱼塘村滚水坝建设等五小水利工程，进一步完善了农业基础设施，实施河路口社区倒水湾自然村人居环境整治等，改善群众生活环境;先后成立倒水湾食用菌种植等合作社，发展200个标准种植棚，解决了大批农村剩余劳动力就业问题。
（三）行政效能分析
我单位始终贯彻落实厉行节约的总方针，把每项法律、政策落实到位，以创新为驱动力，积极转型，努力适应社会发展需要。通过优化结构、资源整合等方式提升各项工作效率；通过牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公经费”支出、各项工作经费支出、严格加强管理，坚持底线原则、加强项目支出监管力度，在保障各项工作有序开展的同时，有效控制成本，确保资金使用效率最大化。
五、存在的问题
1、资金使用效益有待进一步提高，项目执行部门实施的积极性有待提高，沟通不够，造成项目实施的拖延，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高。
2、未对部门支出设定有效绩效目标。财政资金需根据资金支出范围、方向，设置指向明确、合理可行、具体细化的绩效目标，提高财政资金使用效益，以利于开展年度绩效评价工作。
3、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。工作分配不合理不均匀导致人员工作积极性、动能性不足，工作效率有待提高。
4、相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。乡镇宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费保障不足，难以达到工作目标成果。
六、下一步工作计划
1、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批关，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3、持续强化自身建设。全力加快职能转变，全力推进法治政府建设。严格执行重大决策法定程序，加强对投资项目的监督，严格规范采购和招标管理，严格履行村财乡代管制度，加强对村级集体及财政投入资金的使用监管。主动接受人大、政协的监督，认真办理议案、提案，自觉接受纪委的监督，广泛接受社会和舆论监督，确保政府权力在阳光下运行。进一步提高服务群众能力，推动干部服务群众再深入，在解难题、办实事、暖民心中赢得群众支持，提升政府为民务实清廉的良好形象。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
公开。
八、其他需要说明的情况
无。
公安机关备案号：43112902000012
