根据《中华人民共和国预算法》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]3号）文件精神，我中心领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我中心部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

江华瑶族自治县接待服务中心为县委直属正科级公益类财政全额拨款事业单位。内设办公室、机关事务管理室、接待服务管理室、公务用车管理室、办公用房和公共节能管理室、财务管理室。其主要职责是：

1.负责全县机关事务工作，指导全县党政机关公务用车、公务接待、公共机构节约能源等管理工作。

2.负责主管全县党政机关国内公务接待工作，参与并监督管理全县党政机关厉行节约反对浪费工作。会同有关部门管理、指导、监督、检查全县党政机关国内外公务接待工作。

3.负责全县公车管理平台公务用车的运行管理。负责全县行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置相关工作。指导监督全县公务用车管理工作。

4.负责县直党政机关单位办公用房清理整改、调剂使用工作。指导全县党政机关办公用房管理工作。

5.负责统筹协调、指导、推进全县公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、制度并组织实施,负责公共机构节约能源管理工作，组织开展全县能耗统计、监测和评价、节能技术改造等工作。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员情况

我中心核定全额拨款事业编制15名，实有在职在编人数14人；核定车辆编制33台，现有车辆33台。

二、部门整体收支结余情况

我中心2022年收到财政资金306.31万元，年初结转结余0元，合计306.31万元，其中基本支出306.31万元，项目支出0元。2022年全年实际支出306.31万元，结余财政资金0元，基本支出结余0元，项目支出结余0元。

三、预算执行与管理情况

2022年，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2022年度评价得分为94.5分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入8.5分

预算配置得8.5分。在职人员控制率：在职14人/编制15人*100%=93.33%，得5分；“三公经费”变动率得3.5分。

2、过程46分

（1）预算执行得20分。预算完成率得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得26分。政府采购执行率得2分；管理制度健全，有相关财务管理制度等得8分，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容、规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、产出及效率得40分

（1）职责履行得10分。总体目标实际完成率得10分。

（2）履职效益得30分。其中产出指标得10分（接待各级来宾人次≥100人次，实际接待各级来宾约5300人次，得2.5分。来宾接待服务满意度≥98%，实际来宾接待服务满意度100%，得2.5分。做好接待服务准备工作≥1天/次，实际做好接待服务准备工作≥1天/次，得2.5分。接待用餐标准≥140元/人/餐，实际接待用餐标准≥140元/人/餐，得2.5分。）；效益指标得10分（带动服务业创收≥10000元/年，实际带动服务业创收＞10000元/年，得10分。）；社会公众或服务对象满意度得10分。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

1.公务接待工作。2022年里，努力钻研接待业务知识，不断丰富接待实践经验，做到服务水准精细化。一年里共接待各级来宾156批次，5348人。其中，公务接待132批次，商务接待24批次，参与指导的县级各部门接待68批次，省部级领导5批次75人，厅级领导75批次1588人。牵头接待了中铁城建集团董事长、党委书记申景涛，省政协党组副书记、副主席黄兰香，中国稀土集团党委副书记杨国安，省人民政府副省长李建中，省委常委、统战部长隋忠诚，中南大学党委书记易红等部级领导。圆满完成了全县办公室工作会议暨业务培训会、全市党办系统“三盯三干”“五做五有”推进会、全市首届党办系统篮球赛、全市考核信息化调研座谈会、湖南省第十届少数民族传统体育运动会第一阶段的后勤接待工作等多项大型会议活动，获得了各界领导和来宾的充分肯定。

2.公务用车工作。严格执行各级公务用车制度改革实施细则，将全县党政机关公务用车纳入湖南省公务用车信息化管理平台统一管理，并实行标识化管理，形成省、市州、县市区公务用车“全省一张网”统一管理格局；建立车辆管理档案，实行公务用车一车一档，及时对车辆购置年限、车辆加油卡使用状况、车辆保险、车辆的维修保养等情况统一登记到湖南省公务用车信息化管理平台，实现系统化管理；建立健全公务用车管理制度，使公务用车的管理工作有章可循、有法可依。完成全县党政机关公务用车、执法执勤用车统计工作，其中党政机关公务用车编制数200辆，实有数193辆；执法执勤用车编制数89辆，实有数87辆。保障了自然灾害、疫情防控、自建房排查、湖南省第十届少数民族传统体育运动会等重要活动的车辆使用。

3.公共机构节能。大力推广节约理念，深刻践行绿水青山就是金山银山的理念，全力落实碳达峰碳中和、节能降耗、能耗双控等重大决策部署，扎实开展节约型机关创建行动，继去年完成14个节约型机关单位创建后，今年再接再厉，积极申报1家省级节约型机关示范单位和10家节约型机关创建。督促全县机关按时填报能源能耗数据，完成上级机关事务管理局的各项任务要求，将节约思想融入到机关运行中。在日常工作生活中谨记新发展理念，落实“过紧日子”的要求，降低机关运行成本，降低单位能源资源消费强度。

（二）社会经济效益分析

在严守公务接待制度的前提下，认真对待、仔细研究，创造性地开展工作，把更多的时间和心思用于改进服务方式、提高接待水平，更加注重提升精细化、人性化、地方特色化服务，为宾客创造了一个自然宽松、没有压力的接待环境，突出了江华地方特色，同时带动了服务业创收至少1万元以上，切实提升整体接待工作水平和满意度。

（三）行政效能分析

1.突出忠诚担当，把好政策法规关口。一是坚持把“明确接待标准、控制接待范围”作为公务接待的核心问题。二是在全市的统筹部署下，积极推进机关食堂“一卡通”。

2.加强队伍建设，增强凝聚力和战斗力。通过不定期学习提高政治素养和业务素质。通过过外出学习考察，开拓眼界，增长见识，汲取别人好的做法和经验，从而提升自己的接待水平。

3.强化建章建制，着力打造规范化接待窗口。一是在原有基础上进一步完善规章制度。二是细化工作流程。三是做好公务用餐监督子系统试点工作。四是实行重宾接待后勤接待岗位责任分解表和接待工作人员“九个三”工作要求细则。

4.突出地方特色，竭力塑立江华接待品牌。在接待手册、宣传品、餐饮文化和接待用品及民族礼仪的设计上，把浓郁的瑶族风情融入了进去，精心展示了瑶族特色，打造了接待特色品牌。

5.节约接待支出，努力创建节约型机关。保证接待服务质量，尽量杜绝不必要的支出。

五、存在的问题

一是接待人员素质亟待进一步提升。现有接待人员在接待礼仪和接待经验方面与市接待中心相比还有很大差距；

二是接待资源有待进一步挖掘。尚未充分体现江华的接待特色，没有充分彰显瑶族饮食文化魅力；

三是主要接待酒店的接待水平有待进一步加强。我们主要的接待酒店神州瑶都大酒店还存在设施设备老化、服务人员专业度不够、菜品菜肴得不到提升等诸多问题；

四是深入调研不够。我们对于一些好的接待场所，一些好的特色菜肴深入调研掌握不够，在接待中不能充分发挥其优势。

五是人员严重缺乏与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、下一步工作计划

（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（二）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（三）我中心将继续扎实工作、锐意进取，全力推进全县接待工作实现新发展、新提升，切实提升整体接待水平，力促江华接待工作再上新台阶。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位的自评报告、评分表拟于5月15日之前全部在江华政府网挂网公开。

八、其他需要说明的情况

无

附件：县接待服务中心-绩效评价通知附件1-3