县卫生健康局2022年度整体绩效评价报告_绩效评价

县卫生健康局2022年度整体绩效评价报告

发布时间：2023-05-15 17:02
来源：县卫生健康局
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根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]3号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

县卫生健康局于2016年8月由卫生局、计划生育委员会两单位合并而成，于2018年3月机构改革更名为县卫生健康局，为县人民政府工作部门;内设15个股室，下辖17个乡镇卫生院，3个公共卫生单位，5个县级医院。负责贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟订全县卫生健康政策措施、规划和技术规范的建议并组织实施；协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策措施的建议；实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设等，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）人员情况

核定人员编制2283人，其中行政编制20人，事业编制2263人(参公管理7人)；实有在职在编人数1568人，退休人员650人，遗属抚养人员53人(局机关6人，疾控中心4人，乡镇卫生院43人），临时人员1361人，公车改革后，现有车辆编制57台，实有车辆57台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金19977.86万元,2022年全年实际支出19977.86万元，其中基本支出14316.95万元，项目支出5660.91万元。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

其中：在职人员控制率：在职1568人/编制2283人*100%=68.68%，得 5分；“三公”经费决算数93.8万元，2022年预算数93.8万元，变动率等于0，得5分。

2、过程50分

（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得30分。政府采购执行情况：得6分；管理制度健全性有相关财务管理制度等：得8分；资金使用合规性，得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、产出及效率得40分。

（1）总体目标实际完成率：已全面完成江华县卫生健康“十三五”规划，并制定江华县卫生健康“十四五”规划，公立医院改革继续深化，基本公共卫生服务能力得到全面提升，得10分。

（2）产出指标内容：

指标1：县域住院就诊率指标值90%，实际完成92%，得3分；

指标2：乡村两级就诊人次占比较上年有所上升，得3 分；

指标3: 居民健康档案建档率指标值85%，实际完成97%，得 4分；

（3）效益指标方面：

指标1：公立医院药占比控制在30%以内，实际完成24.59%，得 5分；

指标2：平均住院日控制在7天以内，实际为6.96天，得 5分

（4）社会公众或服务对象满意度为95%，得10分：在2022年度全县绩效考核中成绩评为“优秀等次”单位。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

2022年，全县卫生健康系统坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真落实国家、省、市、县决策部署，聚焦城乡居民卫生健康“急难愁盼”问题，统筹疫情防控和卫生健康重点工作，年度目标任务进展顺利，卫生健康重点工作全市排名前列，入选全省唯一的以民族医药发展为试点探索的湖南省国家中医药综合改革示范区试点县，中医药、深化医改工作经验做法分别在省政府办公厅《政务要情与交流》、省委改革办《改革调研专报》和省医改领导小组办公室《医改简报》刊发推介，在新华社主办的《经济参考报》以及《中国人口报》《中国新闻网》《湖南日报》等新闻媒体上刊发报道。

1.新冠疫情防控有力有效。全县卫健系统弘扬伟大抗疫精神，充分发挥主力军和先锋队作用，持续奋战在防疫一线，出色的完成了常态化疫情防控、全方位综合防控等不同阶段的各项工作任务，努力用最小代价实现最大防控成果。全县累计完成新冠疫苗接种10.52万剂次，其中60-79岁人群全程接种率和加强免疫接种率均达到95%以上，80 岁以上人群第一剂接种率、全程接种率和加强免疫接种率均达到 90%以上，实现应接尽接。积极响应号召，先后派出17批次462名防疫骨干驰援冷水滩、上海和邵阳等地。因时因势优化完善防控措施，加强医疗救治资源储备，配齐医护力量、提升接诊能力，全县所有医疗机构发热门诊应设尽设、应开尽开。330个家庭医生签约服务团队全覆盖提供健康咨询、用药指导等服务，开展村医上门“三访”返乡外出流动人口活动，全力保障群众求医问药需求。

2.健康江华行动全面铺开。出台《健康江华行动2022年度考核办法》，扎实开展15个重大专项行动。加强对健康生活、健康服务和健康保障等日常监测。深入开展健康体检下乡村、健康（急救）知识进校园、卫生健康主题宣传日等宣传义诊活动，圆满完成湖南省第十届少数民族运动会等各级各类会议活动的医疗保障任务。大力开展爱国卫生运动，严格控制鼠、蚊、蝇、蟑螂病媒生物密度，四害密度控制水平通过国家C级标准验收，对“三小”行业重点公共场所加强卫生监督执法，卫生健康各项创卫工作全力推进。7家医疗机构率先完成“夏季攻势”医疗废水问题清单销号。全方位做好“6•22”洪灾医疗救治及防疫消杀工作，确保灾后无大疫。

3.深化医改攻坚蹄疾步稳。先后出台《江华瑶族自治县深化医药体制改革实施方案》《江华瑶族自治县建设紧密型县域医共体实施方案》等一系列文件,制定具体化和可操作的实施路径。率先在全市组建由县人民医院为总院，县民族中医医院等5家县直医院、17家乡镇卫生院为分院的紧密型县域医共体，形成“1+5+17”的一体化新格局。设立县转诊中心，建立县管乡用、轮岗派驻等人才使用和管理机制，推进分工协作、有序竞争、分级诊疗医疗的健康服务。加快中医药5G智能服务平台改造升级，我县远程诊疗工作在省信息化工作会、省中药共享调剂配送中心建设座谈会作经验交流。2022年1-11月，全县总诊疗537.43万人次，基层医疗卫生机构总诊疗437.40万人次，基层诊疗占比81.39%，超过省定目标16个百分点。

4.医疗服务能力持续提升。争取中央、省卫生健康项目资金6468.57万元，完成项目投资1.95亿元。组建专门团队，积极梳理县人民医院改扩建、基层医疗卫生机构业务修缮等项目向上汇报对接，全力跑项争资。县民族中医医院门诊综合大楼改扩建加快推进，完成产科门诊标准化建设；县疾控中心完成标准化疾控中心建设，湘大口腔医院、美辰医疗美容项目门诊开诊。人均预期寿命、个人卫生支出占卫生总费用的比重高质量发展综合绩效评价指标任务稳步推进。县人民医院麻醉科成功创建县级省临床重点专科。建成白芒营镇、码市镇中心卫生院两个“县域医疗卫生副中心”，并分别打造高血压病、风湿病特色专科。启动覆盖县乡村的“糖尿病标准化防控”体系建设。达到国家“优质服务基层行”基本标准和推荐标准的卫生院占比分别为100%、11.7%，超过省定目标25和1.7个百分点。中医药民族医药工作创新发展，启动实施瑶医药保护立法工作，积极建设全国基层中医药工作示范县、湖南省国家中医药综合改革示范区试点县。在千年瑶寨桐冲口、瑶都水街和天河瑶寨旅游景区建立了中医药瑶医药传承教育基地，成功入选2022年湖南省首批中医药康养旅游精品线路。“瑶三泡”、“古瑶避秽香”和“浴足粉”等瑶药产品研发取得新突破。加强中瑶医药实践应用，全程助力湖南省第十届少数民族传统体育运动会和疫情防控。

5.重点人群健康保障有力。设立30万元的困难危重孕产妇救助基金。全县无孕产妇死亡，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别下降至2.17‰、3.41‰,低于全市平均水平。孕产妇免费产前筛查2771人，农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查8752人，新生儿先天性心脏病免费筛查2728人，65岁以上老年人免费健康体检4.07万人，分别完成重点民生项目目标任务的125.95%、100.6%、124%和105%。全县脱贫人口、监测对象四种慢病家庭医生签约服务“应签尽签”。做实做细做优基本公卫服务，在管高血压患者规范管理率达92.3%，在管2型糖尿病患者规范管理率达90.9%。艾滋病、结核病等传染病防治措施得到有效落实，各类免疫规划疫苗接种率均达到95%以上。全面推进医养融合，全县所有养老服务机构与医疗机构医养签约服务全覆盖，完成18家市级老年友善医疗机构建设。推动发展婴幼儿照护服务，完成9所托幼机构注册备案，托位建设840个。

（二）社会经济效益分析

1.经济效益指标：医疗单位全年实现业务收入53288.14万元，较去年54518.29万元增收-1230.15万元，下降了2.26%。其中：卫生县级医院39055.28万元，较上年同期40461.35万元减少1406.07万元，减少3.5%；卫生院6590.85万元，较上年6636.78万元减少45.93万元，减少0.7%；中医县级医院7642.01万元，较上年7420.16万元增收221.85万元，增长3%。

2.社会效益指标：2022年国家基本公共卫生服务建立居民健康档案43.81万份、免疫规划疫苗接种率保持在95%以上、孕产妇系统管理3473人、0-6岁儿童健康管理34296人、高血压患者健康管理2.86万人、2型糖尿病患者健康管理0.88万人、严重精神障碍患者健康管理0.24万人、肺结核患者健康管理235人、老年人健康体检4.1万人，全面完成了上级下达的任务指标。医院平均住院床日6.96天，减轻了我县住院患者的经济负担。

3.可持续影响指标：加强医疗业务监管，维护医疗行为良好秩序，保民生，提升群众生活幸福指数，

五、存在的问题

1.当前新冠疫情防控面临新形势新任务，也对卫生健康工作提出了更高要求，重点人群健康管理、就医诊疗等任务艰巨。

2.医疗卫生服务水平和质量亟需提高，临床重点学科建设进展不平衡，学科带头人和技术骨干人才紧缺，县级区域医疗中心辐射能力较弱，优质医疗资源与群众就医需求仍然不匹配。

3.基层医疗服务能力有待提高，人力、设备、基础设施资源总量不足。

4.深化医药卫生体制改革的艰巨性、复杂性进一步凸显，公立医院高质量发展滞后，重大体制机制问题亟待破解，深化医改仍没有形成合力。

5.中医药民族医药基层基础薄弱，适宜技术服务能力不强，人才缺失。

六、后续的工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件1：2022年度江华县基本公共卫生专项资金绩效自评报告