根据《中华人民共和国预算法》、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）等相关规定，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效评价，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
江华县公安局是县财政全额拨款的行政单位，本单位内设16个直属所队室、15个派出所（其中城区派出所2个）。主要负责贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。目的是维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。
（二）人员情况
核定人员编制315人，实有在职在编人数267人,退休人员94人，遗属抚养人员30人。核定车辆编制47台，实有公务用车47台。
二、部门整体收支结余情况
我单位2022年收到财政资金9557.89万元，其中基本支出6273.09万元，项目支出3284.8万元；2022年全年实际支出9557.89万元；结余财政资金0万元。基本支出结余0万元，项目支出结余0万元。
三、预算执行与管理情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：
1、预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在职267人/编制315人*100%=84.76%，得5分；“三公”经费预算数变动，变动率等于-0.15%，得5分。
2 、预算执行得20分。其中：预算完成率100%，得5分；预算控制率等于0，得5分；新建楼堂馆所面积控制率100%，得5分；新建楼堂所投资概算控制率100%，得5分
3、预算管理制度比较健全，资金使用合规，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，得40分。公用经费控制率100%，得8分；“三公经费”控制率100%，得7分；政府采购执行率100%，得6分；无违规使用资金，故资金使用的合规性得6分。预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得5分。管理制度比较健全，资产保存完整、资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴使用合规，得8分。
4、职责履行得8分：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
5、履职效益得12分。
（1）我单位经济效益、生态效益得5分；社会效益得5分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（2）社会公众或服务对象满意度得6分：在年度绩效考核中成绩优异。
（3）我单位促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好，得6分。
四、绩效情况
全力推进党的二十大安保维稳工作，特别是进入决战阶段后，全体民辅警枕戈待旦、连续奋战，取得了“大事不出、小事也不出”的良好效果，实现了县域内外、网上网下“五个不发生、三个确保”工作目标，荣获全市公安机关党的二十大安保维稳工作成绩突出单位。
进一步完善维稳联动机制，抓实“三级三见三到位”警务工作，先后组织了31次集中清查统一行动，形成对社会面的强力震慑。全力推进矛盾纠纷大排查大化解专项行动，顺利完成省公安厅“百日行动”挂牌整治治安重点地区摘牌工作。抓实信访维稳工作，开展局领导接访、约访、下访47次，解决群众信访问题30余个，打击处理非访人员4人。全年完成警保卫任务30余次，圆满完成湖南省第十届少数民族传统运动会第一阶段安保维稳工作。
以夏季治安打击整治“百日行动”、永警利剑Ⅲ等专项行动为牵引，依法严厉打击各类违法犯罪活动，现行三起命案全破。2022年，共刑事拘留672人，逮捕248人，移送起诉1076人，行政处罚996人，追回逃犯106人，现行案件破案率达到了56.9%。有力打击破坏生态环境犯罪，“绿盾行动”“生态三湘”专项行动战果排名全市第一，在全省公安机关“生态三湘”200天专项行动推进会上作典型发言。成功侦破部督“10.2”环境污染案，抓获17名犯罪嫌疑人，查获铝灰渣3000吨，受到了公安部的表扬与嘉奖，得到王一鸥副省长的肯定批示。成功侦破部督“4.28”专案，查获缅甸籍“三非”人员111人，一次性成功遣返88名“三非”缅甸人员，是全省出入境有史以来一次性遣送人员最多的遣送任务，得到许甘露副部长及王一鸥副省长的肯定，被公安部通令表扬。先后侦破江华县码市镇1998年“5.5”命案等3起20余年前命案积案，荣获全省命案侦破工作先进单位。全力推进缉毒执法工作，联合外省侦办一起部督毒品案件，荣获全市公安机关禁毒“清源断流”专项行动成绩突出单位。刑事拘留电信网络诈骗犯罪嫌疑人222人，打掉窝点8个，相继侦破两起被骗上百万的重大案件，荣获全市公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪成绩突出单位。常态化开展扫黑除恶工作，打掉1个涉恶集团、1个涉恶团伙，打掉一个跨2市6个县区疯狂作案40余起的采用砸车窗玻璃盗窃车内财物的犯罪团伙。开展联合整治行动40余次，查处交通违法129861起，交通顽瘴痼疾整治成效明显。
五、存在的问题
能够按照预算合理安排资金，但是存在项目资金不能及时到位，占用日常资金的情况，导致不能做到专款专用。
六、下一步工作计划
1、严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。确保支出符合各项政策规定、支出内容与指标计划内容一致。
2、应夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。
附件：
公安机关备案号：43112902000012
