根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

中共江华瑶族自治县委机构编制委员会办公室（以下简称“县委编办”）为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委的工作机关，归口县委组织部管理。县委编办内设3个股室，所属事业单位1个，即县机构编制事务中心。

（二）人员情况

核定人员编制13人，实有在职在编人数11 人，退休人员 2 人，遗属抚养人员 0 人，临时人员0 人，公车改革后，没有核定车辆编制，实际也没有公务用车。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金 186.59 万元，年初结转结余0元，合计186.59 万元。其中基本支出176.04万元，项目支出 10.55元；2022年全年实际支出186.59 元；结余财政资金0元。基本支出结余 0元，项目支出结余 0元。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10 分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职11人/编制13人*100%=84.62%，得5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分。

2、过程48分

（1）预算执行得20分。预算完成率100%，得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得28分。公用经费控制率：27.26万元/27.26万元元＝100%，政府采购执行率=40.91万元/45.45万元=90%，得4分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、产出及效率得40分。其中，职责履行得10分：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务；履职及效益得30分，详细如下：

（1）产出指标内容：得10分

数量指标1：年度部门编制统计、事业单位网上登记管理、机构编制宣传、乡村振兴宣传等。

数量指标2：稳步推进“5+1”领域各综合行政执法改革、应急管理综合行政执法改革和自然资源行政执法改革，持续提升机构编制资源配置效能。

质量指标：深化综合行政执法改革、聚焦园区管理体制改革，释放园区高效能动态调整教育卫健系统事业单位人员流动建立编制“周转池”，盘活编制资源等有效措施。

成本指标：开展机构编制调研、年度统计、积极部署全县机构编制违规违纪违法清理整治工作等活动经费未超过预算。

（2）效益指标方面：得10分

经济效益：通过乡村振兴驻村帮扶，为民办实事、解难题，带动产业发展，促进农民就业提增收；通过机构和体制机制改革，持续巩固深化机构改革，规范清理卫健系统、园区等管理机构，提高管理效能。

社会效益：有利于党对机构编制的集中统一领导，坚定党管机构编制原则。

可持续效益：机构编制知识普及人数持续增加，机构编制法定化思想意识持续加深，增幅超过20%。

（3）社会公众和服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩良好。

四、绩效情况

    （一）拓深推进重大改革工作，助建“品质瑶都”

1、持续巩固深化机构改革成果。理顺疾病预防控制体系， 根据党中央、国务院《疾病预防控制体系改革方案》及省、市有关精神，我县明确功能定位，整合县卫健局现有疾病预防控制、卫生应急、综合监督等内设股室及职责，成立疾病预防控制局挂牌机构，整合县疾病预防控制中心和卫生计生综合执法局职责，重新组建县疾病预防控制中心，进一步健全疾病预防控制体制，为维护人民健康提供有力保障。

2、深化综合行政执法改革。我县坚持以“一支队伍管执法”为攻坚目标，把群众的“表情包”作为工作的“风向标”，靶向施策，稳步推进“5+1”领域各综合行政执法改革、应急管理综合行政执法改革和自然资源行政执法改革，实行“局队合一”体制，整合“多头”执法队伍机构、职责、人员，组建六大领域执法队伍，应急管理综合行政执法大队、自然资源行政执法大队，将执法功能从“碎片化”向“集成化”转变，全能高效地提升执法质量。

    3、聚焦园区管理体制改革，释放园区高效能。为理顺园区管理体制机制，提升园区服务水平，县委、县政府坚持刀刃向内、先破后立，聚焦园区职责定位、编制管理、机制完善、人才建设等四个重点，积聚力量，挖潜创新，突出加强园区机构招商引资职能，将原有3个机构精简至1个机构，副处级园区内设机构由4个正科级内设机构及其下属的11个股级机构调整为5个副科级内设机构，力求开发区机构设置与县域经济发展协同配置，高效运作。并围绕去“行政化”、深耕“大部门”制、推进扁平化管理的理念，构建富有弹性的新型管理模式，实现决策层与执行层直通。同时剥离社会事务管理职能，让开发区瘦身减负、轻装上阵，更好地发挥县域经济增长的引擎和带动作用。

4、优化调整绩效考核职责，提质考核统筹工作。根据省委市委有关精神，为加强党委对干部考核工作与其他业务考核工作的统一领导、统筹协调和督促指导，江华县委编办于5月印发《关于绩效考核职责调整的通知》，将县委办、人社局承担的有关绩效考核职责整合至县委组织部，并在组织部增设内设机构考核评价办公室，极大程度地整合了考核力量，归并了考核项目核种类，进一步落实了“一类事项原则上由一个部门统筹，一件事情原则上由一个部门负责”要求。

    （二）盘活各类编制资源，助建“实力瑶都”

1、动态调整教育卫健系统事业单位人员流动。在全县教育卫健系统事业单位机构编制核查工作的基础上，出台了教育系统事业单位人员、卫健系统医卫人员流动调配规程，从根本上解决教育卫生系统事业单位长期积累的人、编、岗不一致的问题，建立健全长效机制。

2、建立编制“周转池”，盘活编制资源。按照中央严控总量、统筹使用、动态平衡、保证重点、服务发展的思路，建立编制“周转池”，实现编制精准滴灌、循环利用。一是调剂事业编制200名，建立引进人才“编制池”，专门用于县本级事业单位引进急需紧缺人才所需；二是试行乡镇行政编制周转使用办法，预留30名乡镇行政编制作为周转编制，收归编制“周转池”统筹使用。今年，我县分别从引进人才“编制池”调剂出2名，从乡镇行政编制周转“编制池”调剂出3名用于相关单位人员补充，有效地缓解了单位编制的供求矛盾。

3、守住编制红线，实时动态监管。严格执行公务员录用制度和《事业单位公开招聘人员暂行规定》，做到“凡进必考”。县内机关事业单位公开招考和公开招聘、县外调入，均先报请机构编制部门核定用编计划，在有余编的前提下，再按程序提请编委会议研究同意后予以申报，确保不超编制。同时，依托“湖南省机构编制综合管理平台”，2018年8月起全面实现人员出入编全网络操作，做到机构、人员信息实时更新，为机构改革、组织人事调整、公开招考（聘）、职务职级并行和公车改革等提供重要参考。

（三）迅速响应，积极部署全县机构编制违规违纪违法清理整治工作，助建“法治瑶都”

1、常态学习《条例》及法规制度，促进法治建设落实落地。做好机构编制工作，学习是第一要务，县委将学习习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和指示批示精神，《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则(试行)》《机构编制监督检查工作办法》（以下分别简称《条例》《规则》《办法》）等法规的学习列入县委编委会“第一议题”,列入县委理论中心组学习和党校主体培训班课程，不断地提高编委会领导及成员机构编制政策理论水平。为加强机构编制政策法规社会宣传，我们还采取了发放宣传挂图、宣传动漫画等方式深入解读，多渠道宣传，从而使机构编制政策法规得到了广大的社会认知。

2、建章立制，促进法治建设见实见效。随着《条例》的颁布实施，我县紧扣机构编制事项的动议、论证、审议决定、组织实施、监督问责等环节，先后出台了《江华瑶族自治县编委工作规则》《江华瑶族自治县编办工作细则》《江华瑶族自治县引进急需紧缺人才调剂使用事业编制管理办法（试行）》《江华瑶族自治县教育系统中小学教职工流动调配工作规程》《江华瑶族自治县卫健系统医卫人员流动调配工作规程》等多个文件，有效地推动了机构编制法制化建设进程。在本轮机构改革中，机构编制部门严格对标对表中央、省、市有关规定，在核定的党政机构限额内设置机构，没有违规增设和擅自提高机构规格的现象。

3、重拳出击“三违”整治，促进法治建设提质提效。6月27日，省委编委下发机构编制违规违纪违法问题清理整治工作实施方案后，县委领导高度重视，迅速行动，成立了以县委书记任组长，县长、常务副县长、县委办主任、县委组织部部长任副组长的高规格清理整治工作领导小组；印发了《关于印发<机构编制违规违纪违法问题清理整治工作实施方案>的通知》；召开了全县清理整治工作动员会，开展各类专项整治行动，发现问题线索7类，整治效果可观。

五、存在的问题

1、机构编制宣传力度不够，“编制就是法制”、“党管机构编制”等理念还需更进一步深入人心。

2、人员不足与工作任务繁重矛盾日益突出。

3、管理措施需要更加完善,预算编制和执行稍有差异。如政府采购支出预算与实际支出稍有差距、采购执行率待提高。

六、后续的工作计划

1、 规范财务管理，提高财务信息质量，不断完善预算绩效管理制度，加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。并做到预算分析常态化，形成完整的绩效考评体系，将绩效管理工作制度化，规范化，进一步提高预算绩效管理水平。

2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

3、加强政府采购管理，合理安排政府采购预算，切实提高采购预算执行率。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

八、其他需要说明的情况

附件：县委编办绩效评价通知附件1-3