根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

湘江乡人民政府工作部门内设机构有一办一所三中心。党政办1个财政所3个直属事业服务中心（农业综合服务中心、事业综合服务中心、政务服务中心）。落实好党的路线、方针、政策和国家法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会的自治能力，承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员情况

核定人员编制44人，实有在职在编人数37人，遗属抚养人员 8人，临时人员 3人，公车改革后，现有车辆编制 2台，。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金641.55 元，年初结转结余 0元，合计641.55 元。其中基本支出481.85 元，项目支出159.7 元；2022年全年实际支出641.55 元；结余财政资金0元。基本支出结余0 元，项目支出结余0 元

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为 98分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10 分

预算配置得10 分。其中：在职人员控制率：在职 人/编制 人*1%= %，得5分；“三公”经费预算数减少，变动率等于46％，得5分。

2、过程50分

（1）预算执行得20分。预算完成率1%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得30 分。公用经费控制率：1  元/1 元＝  %，得 5分；“三公经费”控制率： 元/  元＝  %，得 5分；政府采购执行率 元/ 元＝ %，得 分；管理制度健全有相关财务管理制度等得 5分；资金使用符合规定得 5分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得 5分。

3、履职效益得9分。

（1）产出指标内容：

指标1：完成改厕任务，完成改厕50座，得5分。

指标2; 乡村振兴，得4分。

（2）效益指标方面：

指标1：发展旅游产业，得9分。

指标2; 就业增加，得5分。

指标3：生态平衡，得5分。

（3）社会公众或服务对象满意度得10分：脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接需进一步提升。旅游产业发展与生态环境保护的和谐平衡发展。带动当地人民就业，增收创收。人民群众的幸福度指数有了质的提高！

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

1.乡村面貌获得新改善。紧紧围绕乡村振兴战略总要求，以巩固拓展脱贫攻坚成果为基础、以“五联系五到户”主题活动为总抓手，以“一拆二改三归四化五到位”为主要内容，奋力推进全乡乡村振兴工作。健全了湘江乡防止返贫致贫监测和帮扶机制，实现2175名脱贫劳动力全部外出务工就业；开发生态护林员、保洁员、易地扶贫搬迁协管员等公益性岗位94个。享受教育资助260人次，实施危房改造3户，改善集中饮水设施1处。开展防止返贫监测帮扶工作，建立早发现、早帮扶的预警机制，结对帮扶监测对象29户，确保不发生规模性返贫底线。争取统筹整合使用财政涉农资金项目8个，资金195.48万元，文旅基础设施、农村人居环境整治、交通基础设施等持续改善。全乡共拆除空心房30余座；完成改厕55户，卫生厕所覆盖率90%以上；新修建硬化道路5公里，菜园归片和畜禽归圈3000余米，不断创新基层治理。

2.乡村发展得到新提升。一是乡村旅游再获突破，在疫情防控大背景下，坚持“生态立乡、旅游兴乡、文旅融合”的发展思路不动摇，紧紧围绕打造文化生态特色旅游乡镇做文章，争取项目资金259万元用于景区的提质扩容，依托桐冲口和香草源两大景区，我乡的醉喜多、瑶白茶等特色产品已颇具规模；桐冲口村成功创建湖南省首批中医药康养旅游省级寻味湘江·养胃之旅示范体验基地、永州市级非遗村镇示范点。2022年，全乡共接待游客5万余人次，实现旅游收入106万元。二是重点项目有序推进，2022年，全乡累计建设乡村基础设施项目11个，S231水口至香草源二级公路改造项目工程完成勘测，选址在我乡田冲村的湾水源抽水蓄能项目平硐勘探和地勘工程正在平稳实施，并完成了预可研、三大专题报告、界桩界定、实物指标调查等前期工作。

3.乡村福祉增添新内涵。一是取得了民生事业新成效，聚力强化民生保障，强力推进社保扩面征缴。认真落实以低保、救灾、五保、大病医疗救助、优抚为主要内容的社会救助制度，通过民主评议，2022年湘江乡全乡农村最低生活保障户104户154人，城市最低生活保障户数3户5人，特困户14人（其中5人集中供养）；认真开展困难救助、孤儿养育、残疾人员“两项补贴”发放等惠民工作，共计发放75.14万元；继续开展临时救助工作，全乡共救助49人次，共计6.32万元；发放救灾资金35万元。二是守住了社会大局稳定底线，全年来，我们时刻绷紧保持社会大局和谐稳定这根弦，积极推进乡域社会治理现代化试点工作，定期开展各类信访案件和矛盾纠纷的排查与化解，未发生较大群体性事件和较大刑事案件，我乡民调工作在全市186个乡镇中，排名全市第九名。持续深入推进开展扫黑除恶专项斗争和政法队伍专项整治行动，一村一辅警作用发挥明显，保持了全乡的低发案水平，无刑事案件发生，群众安居乐业。坚持安全生产发展理念，按“六有”应急能力建设乡镇要求完善体制机制，保障了全乡生产安全。重视支持人武工作，完成年度征兵任务。教育、团委、妇联、慈善、科协、退役军人事务管理等工作取得新进步。

4.乡村服务再上新台阶。认真履行全面从严治党主体责任，扎实推进党风廉政建设，严格执行中央“八项规定”及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”。深入推进依法行政。运用法治思维和法治方式推动工作，提升行政决策水平。自觉接受人大依法监督和政协民主监督、认真办理人大代表建议和政协委员提案。坚持人民主体地位，坚持制定的政策、政府的工作更接地气。倡导敢于负责、勇于担当精神，始终保持攻坚克难、奋力争先的精神状态，埋头苦干，进一步营造了干事创业的浓厚氛围。一年来为群众办实事562件，以决心、真心、恒心为人民服务，充分发挥政府服务职能。

（二）社会经济效益分析

可持续影响指标：加强市场监管，维护市场经济良好秩序，保民生，提升群众生活幸福指数

（三）行政效能分析

1.不断深化商事制度改革，创新服务理念，优化服务举措，积极推进企业全程网上办“零见面”试点，加强事中事后监管，全面推行“双随机、一公开”监管，实施失信联合惩戒，信用监管初显彰力，“放管服”改革工作成效显著。

2.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习某县财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。

3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、存在的问题

1.食品安全示范县创建工作能动性不足，各乡镇、相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。各乡镇、各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费保障与其他示范创建县有一定的差距。

2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、下一步工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：湘江乡绩效评价