根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

县科协为参照公务员管理事业单位，正科级财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。县科协设办公室和学会、科普工作部2个职能部室，一个直属全额拨款的事业单位——县科技咨询服务中心。

（二）人员情况

核定人员编制7人，实有在职在编人数8人。核定车辆编制0台，实有公务用车0台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金217.13万元，年初结转结余0万元，合计217.13万元。其中基本支出212万元，项目支出6.81万元；2022年全年实际支出217.13万元；结余财政资金0万元。基本支出结余0万元，项目支出结余0万元。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入9.5分

预算配置得9.5分。其中：在职人员控制率：在职8人/编制7人*100%=1.14%，得4.5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分。

2、过程45分

（1）预算执行得15分。预算完成率100%得5分；预算控制率20%得3分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得26分。政府采购执行率9.2%，得2分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、产出及效率40分

（1）职责履行得10分。2022年我单位在全体干部职工的共同努力下较圆满的完成了各项工作目标和任务，江华县成功创建2021-2025年度第二批全国科普示范县。

（2）履职效益得30分

一是产出指标10分：成功创建2021-2025年度第二批全国科普示范县。

二是效益指标10分：我单位不断改善管理水平、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了效率，降低了行政成本，全面完成了科普宣传、科技培训、科技下乡、学术交流等各项年度工作任务，全面提高全县全民科学素质水平，科技对经济增长的贡献率提高了2%。

三是社会公众或服务对象满意度得10分：成功创建全国科普示范县，在2022年度绩效考核中评为优秀特等次，通过对县科协服务对象民意调查，满意度达90%以上。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

县科协充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,把有限资金用在刀刃上，保障了干部职工工资,津补贴的及时足额发放；保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利。

（二）社会经济效益分析

一是以“全国科普示范县”创建为契机，打开全县科普工作新局面。

1.重视规格高。今年为成功创建全国科普示范县，调整了由县委书记任第一组长，县长任组长，专职副书记任常务副组长的全民科学素质领导小组。

2.考核成色足。县委政府将提升全民科学素质工作纳入全县党建带群建、城市文明程度指数测评、建设健康城市和乡村振兴战略等工作考核内容，去年县委县政府将科技工作纳入全县经济工作会进行表彰。

3.扶持力度大。县委政府大力支持江华创建2021-2025年度全国科普示范县，定期召开县委常委会、政府常务会研究科普工作，县级科普经费按人均1元标准纳入县财政预算，2022年单独解决科普创建工作经费20万元。

4.群众基础牢。全县16个乡镇、319个村（社区）、120 多个科技企业成立了科协组织，成立县级农技协、学会、协会、研究会组织87家；全县7264名科技志愿者在“中国科技志愿服务”平台注册，积极开展科技志愿活动；将“科普中国”APP信息员下载注册纳入全县120多个文明单位申报、复评考核的重要内容，目前，江华县成功注册“科普中国”APP 信息员1.76万人，分享传播科普文章1046万篇，在全省排名第三；“江华科协”科普微信公众号累计发布科普信息5200篇，目前关注量为1.53 万人，总阅读量超100多万次。年初，中国科协办公厅授予江华县科协“2021年科普中国信息员队伍建设优秀组织单位”

5.科普氛围浓。今年来，全县319个村（居）委会建有科普文化宣传栏（廊）5000延米以上；加强对科普中国e站的管理，做到每周开机时间不低于2天；结合全国文明城市创建，在公交车、的士、楼宇、公园、景区等设立科普专题，定期更新科普内容，加强对户外电子显示屏和电子大屏科普标语、科普视频的滚动播放，提高科普知识入脑入心。

12月27日，按照《中国科协科普部关于开展2021-2025年度第二批全国科普示范县（市、区）认定工作有关事项的通知》（科协普函基字〔2022〕19号）要求，经县级自评、市级审核、省级科协推荐、跨省抽查、专家评议，江华县成功创建2021-2025年度第二批全国科普示范县。

二是以“科普小镇”建设为平台，打造文旅科普新篇章。

2022年，以国家基层科普行动计划项目一一科普小镇建设为平台，结合科普示范县创建，做好"旅游+科技+科普"文章，打造科普与文旅、双减与科技高度融合的特色小镇，进一步完善科普硬件设施建设，为江华公众提供优质高效、便捷精准的科普服务，全面提升科学文化素质。

三是千名副科级干部下村驻点，创新应急科普新方式。

面对旱情、火情、疫情的多重挑战，我们县以“防”字为抓手，按照“县级领导包乡镇，科级干部包村（社区），村（社区）干部包组，护林员和林地承包者包山头地块”的原则，通过驻村工作队就地转化为前沿作战队，组织“党员突击队”，设置“党员责任区”等方式，组织近千名科级及以上领导干部分别进驻到16个乡镇319个村（社区），科普宣传森林防灭火、疫情防控等工作，加强了科学防火防疫普及和传播力度，既创新了应急科普新方式，也有效确保了全县社会大局稳定。

（三）行政效能分析

资金使用效率性高，厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，用有限的资金全力保障了科协工作的正常运转，通过对县科协履行职责情况的民意调查,满意率达90%以上。

五、存在的问题

一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异。

二是科普工作能动性不足，各乡镇、各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障。

六、后续的工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：县科协2022年绩效评价附件1-3