根据《中华人民共和国预算法》、江华瑶族自治县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]3号）文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

中共江华瑶族自治县委巡察工作领导小组办公室（以下简称县委巡察办）是县委巡察工作领导小组的办事机构，承担县委巡察工作领导小组日常工作，作为县委工作机关。巡察办下设综合室、联络室2个内设机构。巡察组根据每次巡察任务进行授权。下属事业单位有：巡察信息中心。

（二）人员情况

核定人员编制23人，实有在职在编人数18人，退休人员1人，核定车辆编制2台，实有公务车辆1台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金363.35万元，年初结转结余0万元，合计363.35万元。其中基本支出306.72万元，项目支出56.63万元；2022年全年实际支出363.35万元；结余财政资金0万元。基本支出结余0万元，项目支出结余0万元。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职18人/编制23人*100%=78.26%，得5分；“三公”经费变动率小于零，得5分。

（二）过程44分

1.预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

2.预算管理得24分。政府采购执行率得0分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

（三）产出及效率40分

1.职责履行得10分。2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务。

2.履职效益得30分。

①产出指标内容：全年开展了两轮常规巡察，在县委授权下对20个单位党组织开展巡察｛其中对15个重点村（社区）党组织单列直接巡察｝，派出巡察组提级对冷水滩区凤凰街道党工委开展巡察，圆满完成了巡察工作任务。得10分。

②效益指标内容：围绕县委、县政府工作大局，在县委授权下对20个单位党组织开展巡察，有效推进了被巡察单位党组织持续净化政治生态。得10分。

③社会公众或服务对象满意度：群众对巡察工作满意度达98%，单位年度绩效考核评为优秀等次。得10分。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

2022年稳步推进十三届县委第二轮、第三轮常规巡察，至2023年1月已完成十三届县委巡察全覆盖任务的22.45%。全年共巡察单位党组织20个，其中对县人民医院、县第一中学、县公安局交通警察大队等16个县直单位党组织开展常规巡察；对大圩镇等4个乡镇党委94个村｛其中对15个重点村（社区）党组织单列直接巡察｝开展常规巡察。

（二）社会效益分析

紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦政治监督重点，把巡察与干部作风集中整治、全面从严治党结合起来，促进了全县政治生态进一步优化。

（三）满意度分析

巡察工作坚持以人民为中心，着力解决群众“急难愁盼”问题。如通过巡察交办立行立改督促大路铺镇党委和断石桥村村支两委，2022年10月，大路铺镇断石桥村39户村民终于领回了滞留了四年的空心村治理奖补金，得到了当地群众的感谢和一致好评。

五、存在的问题

1.在预算编制过程中，未能充分结合单位的工作任务和目标，科学合理编制部门预算。

2.部分预算指标下达时间晚，也影响资金的支付进度。

3.单位财务人员财务管理知识比较欠缺，财务管理有待加强。

4.单位人员编制23个，实有在职在编人员18人，人员力量不足，巡察服务保障不到位。

六、下步工作计划

1.加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

2.进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，足额编制，最大限度地利用好各项经费。

附件：

1.绩效评价通知附件1-3

2.2022年度巡察专项资金项目绩效报告