根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]3号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况汇报如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
县残联内设办公室（加挂康复办的牌子），下设股级事业单位为残疾人服务总社。现共有工作人员11人，其中：理事长1名，副理事长2名，内设机构办公室主任1名。其中残疾人服务总社为公益一类事业单位。
（二）人员情况
核定人员编制8人，实有在职在编人数11人。核定车辆编制1台，实有公务用车1台。
二、部门整体收支结余情况
县残联2022年收到财政资金529.43万元，其中基本支出142.31万元，项目支出387.11万元；2022年全年实际支出529.43万元；结余财政资金0万元。基本支出结余 0万元，项目支出结余0万元。
三、预算执行与管理情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为89分。部门整体支出绩效情况如下：
1、预算配置控制得5分。其中：在职人员控制率：在职11人/编制8人*100%=138%，得0分；“三公”经费预算数降低，变动率等于-0.16%，得5分。
2、预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率100%得5分；无新建楼堂馆所得10分。
3、预算管理得24分。政府采购执行率-60%，扣6分，得0分；管理制度比较健全，得8分；资金使用合规，得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，得10分。
4、职责履行得10分：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
5、履职效益得30分。我单位，经济效益、生态效益、社会效益均良好，得20分；我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，得10分。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。特别是要对部门为民办实事和部门重点工程与重点工作进行分析。
1、康复服务力度大：一是做好听力残疾的康复训练与适配工作，免费为19名听障人士听力适配助听器;二是继续做好免费白内障复明手术工作;三是规范了辅助器具发放工作，共发放4大类辅具250余件;四是完成了免费安装大小腿假肢摸底安装工作；五是投入经费24.35万元，组织乡镇100余名调查人员，为全县1.4万余名持证残疾人进行了基本状况调查，第三代残疾人证信息采集录入，农村户籍残疾人返贫致贫风险排查等工作统计了残疾人的各类需求，为下一步的残疾人工作打下基础；六是 0-6岁残疾儿童康复救助成果显著。对符合条件的残疾儿童坚持“应救尽救”原则；将0-6岁残疾儿童康复救助政策编入《江华瑶族自治县”五联系五到户”主题活动惠民政策口袋书》，通过乡村振兴工作 进行宣传。同时在全县范围内调查残疾儿童，确保筛查不漏一人；二是监督实施。采取“线上训练+线下训练”相结合方式开展康复训练。要求康复机构每月20日前向县残联康复办上报实事进度，并进行监督考核，确保实事工作落到实处；三是县级配套资金及时足额到位，并按时拨付到位，确保康复机构的主动性和积极性。取得的成效：一是超额完成率。市残联下达给江华的75人、600个月(每人不低于8个月)的任务，我县实际完成114人、910余个月，超额152%完成任务；二是训练效果好。残疾儿童康复训练总有效率达到85%以上，家长、亲友培训率98%以上，0-6岁残疾儿童参加社会适应活动2次以上，家长满意度≥80%以上。通过训练，残疾儿童的语言、行动、社会交往等功能都得到了极大的改善，参与社会活动的能力有了明显提高。
2、就业和扶贫帮扶成效好：残疾人教育方面。一是为残疾人高考生提供高考便利，输送4名残疾学生到省特教中专学习；二是积极配合教育部门做好了649名适龄残疾儿童少年情况核查和入学安置工作；三是发放残疾大学生、高中阶段残疾学生和贫困残疾人家庭子女资助资金19.1万元，资助学生169名。残疾人就业方面，一是已完成2022年度单位按比例安排残疾人就业年审，有74人安置就业；二是按时开展了残疾人就业援助月工作，输送20名残疾人到县高新区有关企业就业应聘；三是完成了88名残疾人就业和职业培训实名制系统录入；四是完成创业扶持和阳光增收等工作为103名残疾人实现了创业就业和增收；五是为50名残疾人提供寄宿托养，为50名残疾人提供居家托养。
3、进一步推进残疾人事业发展：困难残疾人家庭无障碍改造经验被全省推广。我县在无障碍改造各环节中，“加大公开公示监督”的先进经验已纳入《湖南省家改经验集锦》，被省残联推介，其中张贴家改“明白卡”被全省大部分县市采用。在市政府对我县“省为民办实事”项目检查反馈会上，我们的残疾人家改也是唯一个受表扬的实施项目。我们的做法是：一是政策宣传全覆盖。将困难重度残疾人家庭无障碍改造内容印制在《江华瑶族自治县”五联系五到户”主题活动惠民政策口袋书》中进行宣传;二是改造前公示到位。确认改造对象后，由县残联和当地政府在村部张贴公示公告和县人民政府网站挂网公示，扩大群众对残疾人家庭无障碍改造的知晓率，做到公开、透明;三是改造后张贴明白卡。在验收的同时，将改造信息填写在明白卡里并张贴在改造对象家里，让残疾人及其家庭明明白白，实现阳光下的监督;四是及时录入数据库。将改造信息及时录入中国残联信息化平台及政务公开平台，便利监管部门监管或群众查询监督；对近257名下肢残疾机动轮椅车车主发放燃油补贴近7万元，减轻残疾人出行成本。
4、积极开展助残活动：一是联合医院开展了“残疾预防日”活动，发放宣传资料2千余份；二是开展了“爱耳日”活动，免费为19名听障人士听力适配助听器，发放各类宣传资料1千余份;三是开展好“全国助残日”活动。围绕“助残脱贫 决胜小康”助残日主题，开展了对贫困残疾人家庭的关心、关爱活动，特别是为井头湾村19个符合条件的残疾人户，进行残疾人家庭无障碍设施改造，并在该村启动了无障碍社区及残疾人康复示范站创建工作；投入资金1.5万元，走访慰问了75个残疾人家庭。5、残疾人信访维权方面：做好信访维权工作。发挥残疾人法律援助工作站作用。落实专人负责来信来访，做到件件有回音，事事有结果，对来访、来电咨询办理率达100%，未发生残疾人上访事件。
（二）经济效益分析
减轻了贫困残疾人家庭负担，我县残联2022年对残疾人个人和家庭补助金额达到190万余元。
（三）社会效益分析
2022年我县残联多次开展助残活动，发放预防残疾宣传手册、资料，对贫困残疾人家庭带去关心、关爱，带去了党和政府的温暖。
（四）可持续影响分析
2022年，根据残联年初工作计划和重点性工作，高质量完成了省政府重点民生实事工作。0-6岁儿童康复帮助残疾儿童极大的改善了语言、行动、社会交往等功能，并明显提高了其参与社会活动的能力；残疾人无障碍改造，针对残疾人生活水平及生活环境，制定一户一册方案，精准解决残疾人生活中的不便之处，长期为残疾人提供生活便利。
五、存在的问题
1、基本支出经费保障水平偏低。我会承担了全县三万余残疾人的康复、就业、教育、维权、辅助器具适配等工作，我们的服务对象主要分布在农村，为了给残疾人提供更加优质的服务，我们下乡入户，体察民情，为残疾人办实事，做好事，但单位的基本支出经费得不到充分的保障，一定程度上限制了残疾人事业的发展。
2、由于本县残疾人较多，生活水平低下，资金投入不能满足残疾人的需求。
3、残疾人劳动能力偏弱，就业受限。我县属于经济欠发达地区，再加上残疾人因自身原因，就业门路窄，就业方式单一，实现稳定就业困难较大。
六、后续的工作计划
1、加强单位会计制度、新预算法和绩效考核操作知识的学习培训，特别要加强对单位所有业务股室参与考核者实施考评，考察其对现考核制度与操作的掌握情况，排查不合格人员，重点辅导，督导改善。
2、完善管理制度，进一步加强制度管理，加强各股室月、年工作计划的考核，召开考核大会，就存在的问题加以解决，建立健全管理制度，适时评价。
3、科学合理编制预算，严格执行预算，加强工作计划性和审核力度，把各股室的业绩督导与考核评价纳入部门负责人日常重要工作，党组实施预算考核，严格执行实施。
附件：
1.
江华县2022年度残疾人其他事业发展项目资金绩效评价（评分）总表
公安机关备案号：43112902000012
