根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

码市镇人民政府下设有政府、财政所、文教体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监建设环保事务中心、农业综合技术推广事务中心内设机构，主要负责执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业贺财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作，目的是维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。

（二）人员情况

核定人员编制140人，实有在职在编人数92人。核定车辆编制2台，实有公务用车2台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金1886.06万元。其中基本支出1259.86万元，项目支出626.2万元；2022年全年实际支出1886.06万元；结余财政资金0万元。基本支出结余 0万元，项目支出结余0万元。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入 10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职92人/编制140人*1%=65.71%，得5分；“三公”经费预算数有变动，变动率等于[（15-15.15）/15.15]×100%=-0.01%，得5分。

2、过程48分

（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得28分。政府采购执行率160.09万元/160万 元＝100.05 %，得4分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、履职效益得40分。

职责履行得10分：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

（1）产出指标内容：

指标1：贫困劳动力外出就业务工人数，介绍贫困劳动力外出就业务工人数1295人，得2.8分

指标2;引进小微企业扶贫加工厂，引进小微企业扶贫加工厂9个，得2.4分

指标3：完成农村改厕，完成农村改厕126户，得2.4分

指标4：完成农田水利及饮水设施11处，得2.4分

（2）效益指标方面：

指标1：贫困劳动力外出就业务工人数，贫困劳动力享受外出务工交通补贴每人217元/人，得2.8分

指标2：引进小微企业扶贫加工厂，引进扶贫加工厂促进剩余贫困劳动力年收入增加5900元，得2.4分

指标3：完成农村改厕，农户享受改厕补助1000元/户，得2.4分

指标4：兴修水利设施让种植户增收，农户亩产增收1100，得2.4分

（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异，还需进一步提升。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

2022年度我单位履职情况好，全面推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是产业扶持稳步实施。通过“党支部+合作社+产业基地+贫困户”发展模式，因地制宜发展群众易接受、效益好的产业，重点引导发展了沃柑、砂糖桔、苦茶、蔬菜、食用菌等产业项目。竹市、瓦窑、下湾等村利用交通优势发展鸡枞菌专业合作社11个，共种植黑皮鸡枞菌近200万袋，经济效益很可观；厚塘村扩面种植红心猕猴桃180亩；推进竹市片、辇江片秋冬油菜种植3200余亩。二是帮扶车间发展较迅速，新发展扶帮扶车间9家，为贫困户新提供就业岗位320个，实现了脱贫户“管家就业”两不误。

（二）社会经济效益分析

全面集聚经济发展新动能。2022年全镇完成地区生产总值12.16亿元，年增长3.9%；完成财税收入1368.69万元，年增长1.6%；完成固定资产投资7.83亿元，年增长2.9%；农民人均可支配收入达12652元，年增长4.2%。几项主要经济指标均位居全县前列，保持了稳定增长速度，其他各项指标均全面增长，经济和社会发展态势良好。

（三）行政效能分析

1、人员数量上控制在编办批复的人数之内，工作人员各司其职，不随意增设岗位，增加人员，节约人员经费开支。

2、采购上坚持货比三家，价比三家，货源地实地考察，为办公室选购物美价廉的产品。

3、涉及办公楼及政府大院的维修、建设及改造时，多方询价并请对方提供工程预算，我方经过审核决定合作，必要时再进行价格评审，严格把控工程支出。

4、公务接待上严格按照文件要求，组织实施接待工作，限制陪客人数、就餐次数及消费金额。

5、公务用车运行维护上，严格执行派车制度，先申请，再按规定决定是否派车，派什么车。严格执行油卡管理制度，一车一卡，无特殊情况不得使用现金加油，每月根据派车单核对油卡使用情况。严格执行维修维护制度，由负责该车辆日常管理的人员先报告，再由办公室开单，最后定点进行维修维护，根据派车情况对车辆进行正常必要的维修洗护，禁止豪华装饰，禁止奢华养护，禁止勤修车勤洗护，减少公务用车开支。

6、差旅费上严格把控住宿费标准及乘坐交通工具的标准，超出标准部分一律核减，由本人负担，并提倡节俭，降低乡镇支出。

五、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、我镇经济社会发展还存在诸多不平衡不充分的问题，与全镇人民期盼和广大代表的要求还有一定差距：在经济发展方面，发展的步伐不够快；在民生改善方面，一些群众关注的热点难点问题还没有完全得以解决；在社会稳定方面，信访维稳等工作任务依然繁重。

六、下一步工作计划

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5、力争民生福祉建设再上新台阶，生态文明建设实现新进步，治理效能得到新提升。聚焦巩固脱贫成果，在推动乡村振兴上实现新跨越；围绕绿色优势，在培育发展动能上实现新跨越；聚焦以人为本，在改善民生功能上实现新跨越；聚焦大局稳定，在创造美好生活上实现新跨越；聚焦能力提升，在打造现代政府上实现新跨越。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善。

八、其他需要说明的情况

无。

附件：2022年部门整体支出绩效评价基础数据表