根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

退役军人事务局为县人民政府工作部门;内设5个股室，1个直属事业单位。负责贯彻落实中央、省、市有关决策部署，做好退役军人军属优待抚恤、就业创业、帮扶解困、权益保障等社会公益事业，依法维护军人军属合法权益，促进当地经济繁荣发展。承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员情况

核定人员编制19人，实有在职在编人数13人，退休人员0人，临时人员2人，公车改革后，现有车辆编制0台，实有公务用车0台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金3232.27万元，年初结转结余0元，合计3232.27万元。其中基本支出203.26万元，项目支出3029.01万元；2022年全年实际支出3119.43万元；结余财政资金112.84万元。基本支出结余112.84万元，无项目支出结余。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为93分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职13人/编制19人*1%=68%，得5分；“三公”经费预算数变动率小于0，得5分。

2、过程43分

（1）预算执行得19分。预算完成率96.6%得5分；预算控制率9.5%得4分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得24分。政府采购执行率：45.52万元/156.7万元＝29%，得0分；管理制度健全性对照评价标准，有相关财务管理制度，得8分；资金使用合规性均符合评价标准所列要求，得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、产出及效率得40分。

（1）职责履行得10分。实际完成情况及质量符合年初制定的计划工作任务及内容。

（2）履职效益方面：

产出指标：实际完成率方面，计划支出3029.01万元对县内退役军人提供政策规定的支持和服务，实际支出3029.01万元，完成率100%。完成及时率方面，所有对个人和家庭的补助均已及时完成发放。产出指标得10分。

效益指标：经济效益方面，对当年退役士兵完成安置和技能培训，通过招聘会和就业创业培训促进县内退役军人就业创业。社会效益方面，依法维护了军人军属合法权益，促进当地社会繁荣发展。可持续影响方面，长期有效的为军人军属提供保障，关心爱护全体退役军人，在社会营造拥军拥属的氛围，提高了军人的获得感和职业尊崇性。效益指标得10分。

（3）社会公众或服务对象满意度得10分

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。一是服务保障了县内退役军人。二是完成了退役军人和其他优抚对象信息采集工作。对全县退役军人进行了系统性的数据采集，截至2022年底，退役军人和其他优抚对象信息采集工作已经绝大部分完成。三是扎实开展“双拥”工作。在“八一”“春节”期间安排资金198.41余万元，对全县重点优抚对象、退役军人代表、驻江华军事单位开展走访慰问，将党和国家的温暖送到广大退役军人手中。深入开展了清明祭英烈宣传教育活动；隆重举行了“9.30”烈士纪念日公祭活动；及时足额拨付了退役军人和其它优抚对象的各项抚恤补助资金，较好的解决了困难退役军人生活困难。四是完善退役军人服务保障体系。提供乡镇服务站运行补助经费101万元。五是大力做好涉军群体的稳定工作。对涉军群体的挑头人物逐一进行教育转化，成功化解了部分涉军群体赴省进京集访苗头。

（二）社会经济效益分析。开展县级以下英雄烈士纪念设施整修工作，对全县多处纪念设施进行了修缮，加强了我县烈士纪念设施管理保护工作。不断拓展服务功能，提升优抚事业单位的服务管理水平。

（三）行政效能分析。一是认真学习上级文件精神，宣传优待抚恤政策。二是组织县、乡（镇）、村同时加强对湖南省优抚对象等人员优待抚恤补助标准的宣传，使优待抚恤政策公开透明。三是对我县退役军人及其他优抚对象中的特殊困难对象进行摸底，基本掌握了我县特殊困难对象的情况，并及时给与救助。

五、存在的问题

1.因特殊困难援助所设起付线高，部分困难退役军人因没达到2万元的起付线标准，而不能享受特殊困难援助，这一方面导致特殊困难援助资金使用效率不高；另一方面又造成部分困难退役军人因未达到起付线而无法享受援助。

2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、下一步工作计划

始终坚持以“思想教育，扶持生产，群众优待，国家抚恤”的工作方针和“国家、社会、群众”三结合的优抚制度。严格实行退役士兵安置专项经费专款专用。及时、规范财务收支处理和会计核算，确保资金使用效益。全力维护退役军人、军属合法权益，确保社会大局稳定。

附件：

1.绩效评价通知附件1-3

2.2022年度江华瑶族自治县退役军人事务局专项资金绩效自评报告